Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070025
43.639.821/0001-85
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, FREEZERS, GELADEIRAS E BEBEDOUROS INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT [...]
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20070093 |
24.849,16 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010022
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
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20070005 |
290,11 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 17060004
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA REDE ATENCAO PRIMARA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
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20070006 |
34.957,19 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRE [...]
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20070003 |
2.937,86 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 04050065
43.639.821/0001-85
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA FUTURA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SECR [...]
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20070049 |
6.588,57 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 15040002
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O [...]
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20070009 |
2.535,25 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 20070001
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O [...]
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20070010 |
18.764,71 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010025
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
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20070015 |
145,02 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
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20070013 |
786,50 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. DURANTE O CORRENTE EX [...]
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20070008 |
3.916,13 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 15040008
43.639.821/0001-85
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2025-004
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20070048 |
1.561,20 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 20010027
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 021/2020 CIDADES, MAPP 4721, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO PRAÇA D [...]
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20070022 |
1.340,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 09070002
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-001 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, FU [...]
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17070004 |
234.620,98 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 09070003
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-001 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, FU [...]
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17070005 |
43.435,99 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 09070004
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-001 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, FU [...]
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17070006 |
20.090,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01040052
11.352.846/0001-07
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 001/2026-001 PE.
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17070010 |
15.562,50 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 29060005
11.352.846/0001-07
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 001/2026-001 PE.
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17070011 |
273,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01040067
18.552.033/0001-00
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 003/2026-005 PE.
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17070012 |
1.501,95 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01040067
18.552.033/0001-00
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 003/2026-005 PE.
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17070013 |
1.763,58 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15060007
53.864.990/0001-72
MULTLAB SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLGICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS REMOVIVEIS CONVENCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RED [...]
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17070007 |
6.710,62 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 20050007
53.864.990/0001-72
MULTLAB SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLGICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS REMOVIVEIS CONVENCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RED [...]
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17070008 |
2.938,02 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04050054
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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17070018 |
6,38 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01040033
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS. CONFORME CONTRATO: 015/2022-001SRP.
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17070001 |
15.704,50 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01040057
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SOB O [...]
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17070015 |
5.014,98 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 23010003
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE [...]
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17070014 |
5.065,08 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 27040035
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE [...]
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17070021 |
5.065,08 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070001
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS POR NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO EM CONTA DE FORMA CORRETA AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 021/CIDADES/2020, CUJO OBJETO É A P [...]
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17070016 |
179,58 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 14070001
***.822.653-**
FRANCISCO AILTON BANDEIRA XAVIER
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇO DE AMBIENTAÇÃO ,ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO TEMATICA JUNINA PARA O EVENTO DE PROMOÇÃO TURISTICA " ROTAS DO GUASSI", NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE.
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16070002 |
2.000,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 23060001
***.989.793-**
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO DANIEL MARCOLINO DA SILVA, EXERCEU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME LEI Nº 682/1992.
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16070004 |
1.621,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 10060003
03.028.332/0001-72
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DO MACICO DE BATURITE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FILIAÇÃO A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO MACIÇO DE BATURITÉ. A FILIAÇÃO COMPREENDE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS (OPORTUNIZANDO ESPAÇOS DE DIÁLOGOS EN [...]
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16070005 |
1.605,00 |
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