Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15100046 - DATA: 15/10/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 09/2024
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1.692,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100047 - DATA: 15/10/2024
BANCO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 08/2024
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2.596,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100005 - DATA: 15/10/2024
BANCO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 08/2024.
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2.147,26 |
90.823,61 |
90.823,61 |
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EMPENHO: 15100006 - DATA: 15/10/2024
BANCO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 09/2024.
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2.147,26 |
1.560,53 |
1.560,53 |
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EMPENHO: 15100007 - DATA: 15/10/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 08/2024.
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2.431,50 |
1.761,03 |
1.761,03 |
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EMPENHO: 15100008 - DATA: 15/10/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 09/2024.
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2.431,50 |
334,35 |
334,35 |
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EMPENHO: 15100001 - DATA: 15/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DEVIDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO N NF 163, ABRAV.
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13.407,43 |
1.403,60 |
1.403,60 |
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EMPENHO: 15100040 - DATA: 15/10/2024
BANCO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 09/2024
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5.847,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100041 - DATA: 15/10/2024
BANCO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 08/2024
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5.785,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100042 - DATA: 15/10/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 09/2024
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979,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100005 - DATA: 15/10/2024
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES A CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
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90.823,61 |
90.823,61 |
90.823,61 |
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EMPENHO: 15100008 - DATA: 15/10/2024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 08/2024 GTM
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334,35 |
334,35 |
334,35 |
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EMPENHO: 15100065 - DATA: 15/10/2024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE PAGAMENTOS DA , REF. A NOTA FISCAL Nº 495, GTM ENGENHARIA.
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3.892,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100037 - DATA: 15/10/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E JUVENTUDE
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 09/2024
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523,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100038 - DATA: 15/10/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP.09/2024
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16,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100039 - DATA: 15/10/2024
BANCO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 09/2024
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728,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100036 - DATA: 15/10/2024
BANCO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 09/2024
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1.723,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100031 - DATA: 15/10/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 08/2024
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602,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100006 - DATA: 14/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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GABINETE DO PREFEITO
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 09/2024
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393,99 |
3.750,00 |
3.750,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2024
AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO AO VEÍCULO DE FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA NRD 4011. CONTRATO 017/2024-001DL
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3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
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EMPENHO: 14100006 - DATA: 14/10/2024
AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO AO VEÍCULO DE FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA PMF 0877. CONTRATO 017/2024-001DL
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3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
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EMPENHO: 14100007 - DATA: 14/10/2024
AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA NRD 4011. CONTRATO 017/2024-001DL
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 14100008 - DATA: 14/10/2024
AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA PMF 0877. CONTRATO 017/2024-001DL
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 14100009 - DATA: 14/10/2024
RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP
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1.239,00 |
1.239,00 |
1.239,00 |
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EMPENHO: 14100010 - DATA: 14/10/2024
ASSIS DA SILVA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP
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2.137,51 |
2.137,51 |
2.137,51 |
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EMPENHO: 14100011 - DATA: 14/10/2024
MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP
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2.275,87 |
2.275,87 |
2.275,87 |
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EMPENHO: 14100012 - DATA: 14/10/2024
ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP
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2.006,03 |
2.006,03 |
2.006,03 |
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EMPENHO: 14100013 - DATA: 14/10/2024
ANTÔNIO ALBINO DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP
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2.035,68 |
2.035,68 |
2.035,68 |
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EMPENHO: 14100014 - DATA: 14/10/2024
JOSE INACIO BEZERRA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-017CP
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645,54 |
645,54 |
645,54 |
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EMPENHO: 14100015 - DATA: 14/10/2024
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-020CP
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625,48 |
625,48 |
625,48 |
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