Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090033 - DATA: 01/09/2025
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
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5.400,00 |
3.600,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01090026 - DATA: 01/09/2025
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S [...]
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720.000,00 |
384.000,00 |
384.000,00 |
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EMPENHO: 01090030 - DATA: 01/09/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO Nº 034/2023-011.
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414,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090029 - DATA: 01/09/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 034/2023-011.
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1.422,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090028 - DATA: 01/09/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011.
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4.544,80 |
2.252,64 |
2.252,64 |
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EMPENHO: 01090023 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM [...]
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94.223,88 |
94.223,88 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 01090013 - DATA: 01/09/2025
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 004/2025-003 PE
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23.584,70 |
23.584,70 |
23.584,70 |
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EMPENHO: 01090118 - DATA: 01/09/2025
SIND DOS EMPREG EM EST DE SERV DE S NO EST DO CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES DO SINDSAÚDE, NESTA DATA. COMPETENCIA: 08/2025.
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531,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090074 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA:08/2025 MEIREANE ALVES S HOLANDA
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1.087,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090072 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2025 ALLANA ARYZZA SILVA MARCOS
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259,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090071 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA:08/2025 ANTONIO DUARTE MARCOS NETTO
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239,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090069 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA:08/2025 JULIANA SOUSA DE ARAUJO
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462,19 |
24.180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090068 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA:08/2025 VANDOILMA FURTADO SILVA
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910,41 |
229.513,94 |
224.000,00 |
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EMPENHO: 01090067 - DATA: 01/09/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO SOBRE AS FOLHAS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO UNIDADE ORÇAMENTARIA [...]
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7.850,62 |
2.015,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090061 - DATA: 01/09/2025
M & A SEGUROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES RELATIVO A SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2025
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130,14 |
67.324,68 |
141.922,14 |
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EMPENHO: 01090060 - DATA: 01/09/2025
SIND. DOS SERV.PÚB. MUN. DE REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE REDENÇÃO -SINSEMPRE
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4.766,37 |
1.092,96 |
1.092,96 |
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EMPENHO: 01090056 - DATA: 01/09/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 08/2025
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11.856,29 |
1.401,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090054 - DATA: 01/09/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 08/2025
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29.970,60 |
49.892,32 |
49.892,32 |
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EMPENHO: 01090051 - DATA: 01/09/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 08/2025
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59.921,04 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 01090049 - DATA: 01/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE FALTAS DE SERVIDORES RELATIVO AO PERÍODO DE 08/2025
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287,50 |
124,71 |
124,71 |
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EMPENHO: 01090046 - DATA: 01/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALARIAL PAGO A MAIOR DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, PARCELA:08/2025
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518,81 |
2.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090038 - DATA: 01/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:08/2025
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46.031,07 |
143,64 |
143,64 |
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EMPENHO: 01090047 - DATA: 01/09/2025
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 001/2022-003CP.
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44.550,00 |
14.850,00 |
14.850,00 |
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EMPENHO: 01090040 - DATA: 01/09/2025
INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA ELABORAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE A [...]
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15.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090027 - DATA: 01/09/2025
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP.
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7.561,20 |
1.260,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090116 - DATA: 01/09/2025
SIND DOS EMPREG EM EST DE SERV DE S NO EST DO CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES DO SINDSAÚDE, NESTA DATA. COMPETENCIA: 08/2025.
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090078 - DATA: 01/09/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 08/2025
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2.420,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090077 - DATA: 01/09/2025
BANCO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COMP. 08/2025
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2.614,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090075 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA:08/2025 ANA LETICIA MIRANDA
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365,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090066 - DATA: 01/09/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO SOBRE AS FOLHAS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO UNIDADE ORÇAMENTARIA [...]
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2.397,02 |
26.278,53 |
26.278,53 |
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