Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10070029 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06.2025 MARIA FATIMA R MACIEL
|
103,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070007 - DATA: 10/07/2025
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO NESTA DATA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO, COMP.06/2025
|
4.544,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070036 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2025
|
576,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO [...]
|
390.733,20 |
260.488,80 |
260.488,80 |
|
EMPENHO: 10070082 - DATA: 10/07/2025
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO NESTA DATA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO, COMP.06/2025
|
199,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070010 - DATA: 10/07/2025
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO NESTA DATA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO, COMP.06/2025
|
587,68 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070033 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2025, JULIANA SOUSA DE ARAUJO.
|
178,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070079 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2025, LEILIANE DOS SANTOS LEANDRO
|
1.162,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070071 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2025.
|
670,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070070 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 05/2025, N NF 14123, WALDEMAR.
|
28,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070012 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:06.2025
|
319,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070014 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:05.2025 N NF 14193 FRANCISCO E WALDEMAR
|
18,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070016 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:05.2025 N NF 14193 FRANCISCO E WALDEMAR
|
148,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070018 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:05.2025
|
32,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070019 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:06.2025 RECONHECIMENO DE DIVIDA
|
216,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070021 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:04.2025
|
21,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE, CONTRATO 034/20223-015 PE
|
59,28 |
59,28 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP
|
98,80 |
98,80 |
98,80 |
|
EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2025
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 010/20 [...]
|
55.811,80 |
55.811,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SR [...]
|
8.282,48 |
8.282,48 |
8.282,48 |
|
EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
ANTONIO HEWERTON ROCHA RODRIGUES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM TRAXAS DE ARBITRAGEM DA 1ª FASE DA COPA AMAB - 2025 CATEGORIA ADULTO MASCOLINO NO MUNICIPIO DE REDEÇÃO.
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2025
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA, FORTALEZA- BRASILIA- FORTALEZA PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEIRTA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS [...]
|
7.323,95 |
7.323,95 |
7.323,95 |
|
EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2025
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNADES PREFEITA MUNICIPAL NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO NO DISTRITO FEDERAL, ONDE ENCONTRA-SE CUMPRINDO AGENDA INERENTES AO MUNIC [...]
|
1.523,23 |
1.523,23 |
1.523,23 |
|
EMPENHO: 08070007 - DATA: 08/07/2025
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CARRINHO DE PICOCA E ALGUDÃO DOCE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. EDMILSON BARROS NA FINALIZAÇÃO DA COLÔNI [...]
|
1.290,00 |
1.290,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S [...]
|
742.825,58 |
483.243,24 |
299.164,70 |
|
EMPENHO: 08070006 - DATA: 08/07/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA UBS ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCAL [...]
|
134.438,23 |
134.438,23 |
134.438,23 |
|
EMPENHO: 08070005 - DATA: 08/07/2025
SYSMA SOLUÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
10.992,00 |
10.992,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08070004 - DATA: 08/07/2025
MATEUS DA SILVA LIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
CONCEÇÃO DE DIARIAS QUE SERÁ DESTINADOS A CUSTEAR A VIAGEM DO SERVIDOR MATHEUS DA SILVA LIRA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 À 10 DE JULHO DO CORRENTE A ANO
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2025
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERIA COM TRECHO FORTALEZA A BRASILIA A FORTALEZA PARA O SERVIDOR MATHEUS DA SILVA LIRA QUE ESTARÁ A SERVIÇO DO MUNICIPIO
|
7.323,95 |
7.323,95 |
7.323,95 |
|
EMPENHO: 07070003 - DATA: 07/07/2025
SELMA MARINHO FERNANDES
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO NO DISTRITO FEDERAL, ONDE ENCONTRA-SE CUMPRINDO AGENDA JUNTO AO MINIS [...]
|
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
