Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07070015 - DATA: 07/07/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.
|
64.919,12 |
64.919,12 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07070014 - DATA: 07/07/2025
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA UBS ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCAL [...]
|
41.637,18 |
41.637,18 |
41.637,18 |
|
EMPENHO: 07070013 - DATA: 07/07/2025
AMB DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
17.725,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07070012 - DATA: 07/07/2025
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
2.751,43 |
2.751,43 |
2.751,43 |
|
EMPENHO: 07070011 - DATA: 07/07/2025
SYSMA SOLUÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
|
25.061,00 |
25.061,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07070010 - DATA: 07/07/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
16.353,74 |
16.353,74 |
16.353,74 |
|
EMPENHO: 07070009 - DATA: 07/07/2025
AMB DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
|
43.494,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07070008 - DATA: 07/07/2025
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
|
22.982,54 |
22.982,54 |
22.982,54 |
|
EMPENHO: 07070007 - DATA: 07/07/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
|
60.431,42 |
60.431,42 |
60.431,42 |
|
EMPENHO: 07070006 - DATA: 07/07/2025
SYSMA SOLUÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
|
18.298,50 |
18.298,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07070005 - DATA: 07/07/2025
AMB DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
|
38.959,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07070004 - DATA: 07/07/2025
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
|
20.864,18 |
20.864,18 |
20.864,18 |
|
EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
|
84.823,63 |
84.823,63 |
84.823,63 |
|
EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2025
LIREUDA LIMA PERREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUE SERA DESTINADA PARA CUSTEAR A VIAGEM DA SR.ª LIREUDA LIMA PEREIRA, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA BRASILIA - DF NO PERIODO DE 08,09 E [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 07070020 - DATA: 07/07/2025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-001SRP.
|
53.373,42 |
53.373,42 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07070019 - DATA: 07/07/2025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-001SRP.
|
8.872,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070001 - DATA: 04/07/2025
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM VIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE RESPONSABILIDADE DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO.
|
270,00 |
270,00 |
270,00 |
|
EMPENHO: 04070003 - DATA: 04/07/2025
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 004/2025-003 PE
|
23.648,42 |
23.648,42 |
23.648,42 |
|
EMPENHO: 04070002 - DATA: 04/07/2025
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 004/2025-003 PE.
|
40.361,60 |
40.361,60 |
40.361,60 |
|
EMPENHO: 04070016 - DATA: 04/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2025, VANDOILMA FURTADO SILVA.
|
229,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070017 - DATA: 04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 06/2025.
|
3.663,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070019 - DATA: 04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 06/2025.
|
162,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070018 - DATA: 04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 06/2025.
|
2.184,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070020 - DATA: 04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 06/2025.
|
287,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070021 - DATA: 04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 06/2025.
|
162,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070022 - DATA: 04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 06/2025.
|
420,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070023 - DATA: 04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 06/2025.
|
219,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070013 - DATA: 03/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 07/2025, N NF 10943, PUBLIMAIS.
|
712,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070011 - DATA: 03/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 06/2025, N NF 10946, PUBLIMAIS.
|
570,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070017 - DATA: 03/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 06/2025, N NF 10947, PUBLIMAIS.
|
712,80 |
0,00 |
0,00 |
|
