Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050033
FOPAG - LICENÇA SAÚDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0065 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE [...]
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9.597,99 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 22050003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
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24.180,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050019
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 788
REALIZAÇÃO DE VIAGEM RECREATIVA E TURÍSTICA- PRAIA ACESSÍVEL DESTINADA AS FAMÍLIAS PRIORITÁRIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PA [...]
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26.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050017
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 799
OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP
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4.490,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050018
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 793
OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP
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4.490,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050016
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 795
OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP
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4.490,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050010
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 791
OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO
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4.490,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050009
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 789
OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP
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4.490,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050015
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 792
OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050008
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 790
OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050013
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 796
OFICINA DE MANICURE E PEDICURE LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050012
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 797
OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050014
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 794
OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050011
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 798
OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050026
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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55,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050015
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3186
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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9.000,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050001
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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1.321,22 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 20050001
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-018SRP.
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3.003,90 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 20050002
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 31
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA [...]
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969,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 20050003
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 32
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FREI AGOSTINHO E UBS JOANA REGIS. CONTRATO: [...]
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1.027,14 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 13050006
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1896
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP
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13.946,05 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 13050009
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1895
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP
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1.463,20 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 13050010
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1897
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP
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445,05 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 13050011
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1899
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SR [...]
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33.365,10 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 22050001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
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433.494,25 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 22050002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
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152.325,75 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 21050001
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DEVOLUÇÃO AO TESOURO ESTADUAL REFERENTE À GLOSAS NOS SERVIÇOS APONTADO PELO ENGENHEIRO FISCAL NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO TRECHO SUSTO AOS CURRAIS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CONVÊNIO 0 [...]
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6.839,04 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 20050007
ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11193
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAP [...]
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5.250,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 20050006
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 612
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-0000.
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1.695,75 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 20050004
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 615
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FREI AGOSTINHO E UBS DILBERTO P [...]
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1.308,15 |
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