Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
EMPENHO: 01040050
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 549
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS ? 3ª ETAPA INEP 23244062. CONTRATO 013/2023- [...]
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122.165,14 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 01040060
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 416
SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP [...]
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192.523,09 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 26030008
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1711
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP.
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35.876,86 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 19020003
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 163
AQUISIÇAO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II, III)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 0 [...]
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413.270,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 19020004
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 163
AQUISIÇAO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL IV, V)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037 [...]
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562.335,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 08050007
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCINICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS REFERENTE A SECRETARIA DE [...]
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99,64 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 06050016
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1123
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP
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4.835,52 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 06050015
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1123
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
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5.842,92 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 06050014
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1123
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
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39.288,60 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 06050013
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1125
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
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93.564,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 06050012
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1124
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
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126.573,60 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050028
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESM [...]
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2,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01050001
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1697
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP.
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119.512,80 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01050003
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Nota Fiscal: 17
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº010/2019-00 [...]
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7.400,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01050002
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10426
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.200,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 24040004
LIGIA MARIA DA SILVA LIMA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI [...]
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300,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 24040005
JOAQUIM LEITAO GADELHA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI [...]
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250,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 24040002
RITA DE CASSIA DE ANDRADE CRUZ
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI [...]
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400,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 24040003
ALDERLANIA PEREIRA FALCÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI [...]
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300,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050002
ENEL-BRASIL S.A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
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8.547,19 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050003
C A G E C E
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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419,70 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050001
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇ [...]
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26.660,58 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050004
C A G E C E
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SA [...]
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11.979,93 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050008
C A G E C E
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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0,73 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050004
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO MARCOS PAULO LIMA MILHOME, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
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150,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050001
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JUNIOR RICARDO GOMES UCHOA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
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150,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050002
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTONIO GLADSON RODRIGUES EVANGELISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
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150,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050005
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JOSE WANDERSON TORRES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
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150,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050006
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTONIO ALEXANDRO VIEIRA SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
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150,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050003
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO FRASNCISCO VALDEVAN OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
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150,00 |
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