Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010029
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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09040050 |
799,87 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010029
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
09040051 |
207,28 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010008
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE E [...]
|
09040047 |
69,30 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010117
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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09040103 |
13,00 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20010002
26.796.962/0001-92
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
09040010 |
1.588,00 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20010014
27.499.707/0001-40
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE.
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09040012 |
10.641,66 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20010014
27.499.707/0001-40
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE.
|
09040014 |
10.641,66 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 23030007
02.829.565/0001-01
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/202 [...]
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09040043 |
26.051,16 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040003
26.582.151/0001-99
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO. CONTRATO 017/2025-001 PE
|
09040054 |
127.727,40 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040004
26.582.151/0001-99
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO. CONTRATO 017/2025-001 PE
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09040055 |
48.219,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040002
26.582.151/0001-99
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO. CONTRATO 017/2025-001 PE
|
09040058 |
3.529,60 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
09040059 |
98,87 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
09040062 |
165,35 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 28010003
09.263.378/0001-52
INSTITUTO DE GESTÃO, ASSISTENCIA SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXECUÇÃO DO PROJETO AMIGOS DO LOU ? AS CORES DO MEU NARIZ, COM FOCO NA ALFABETIZAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 015/2025 [...]
|
09040063 |
221.553,76 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20010004
26.796.962/0001-92
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SEC [...]
|
09040073 |
6.746,77 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20010003
26.796.962/0001-92
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A [...]
|
09040075 |
6.267,51 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010033
07.040.108/0001-57
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
09040101 |
372,65 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010034
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE M [...]
|
09040097 |
69,30 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010034
07.040.108/0001-57
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE M [...]
|
09040098 |
152,01 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRE [...]
|
09040099 |
352,88 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010017
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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09040052 |
175,58 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02020018
02.400.561/0001-03
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ESPORTE NO CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
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09040053 |
46,48 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20010028
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMIN [...]
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09040056 |
35.625,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 23030009
35.711.119/0001-57
VALE DO ACARAU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA ESCOLA DR EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRA [...]
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09040067 |
238.687,53 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 23030010
74.022.229/0001-63
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TERTO VENÂNCIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE COLÔNIA DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 009/2 [...]
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09040068 |
90.476,13 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 27010021
17.630.368/0001-36
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA JOAQUIM JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-018 PE
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09040077 |
13.500,00 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 27010019
17.630.368/0001-36
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA JOAQUIM JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-018 PE
|
09040079 |
7.928,32 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030004
17.630.368/0001-36
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO FRAGOSO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 022/202 [...]
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09040083 |
1.080,00 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 27010019
17.630.368/0001-36
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA JOAQUIM JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-018 PE
|
09040085 |
17.175,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010115
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
08040036 |
22,29 |
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