Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 04110027 - DATA: 04/11/2024
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGI [...]
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30100014
2023
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5.667,00 |
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PAGAMENTO: 04110029 - DATA: 04/11/2024
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGI [...]
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30100014
2023
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5.667,00 |
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PAGAMENTO: 04110031 - DATA: 04/11/2024
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II, III DESTINADO A REDE CRECHE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE. N NF [...]
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13020003
2023
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34.456,00 |
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PAGAMENTO: 04110033 - DATA: 04/11/2024
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSO DE FORMATIVO PARA PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 0 [...]
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16100007
2023
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6.540,00 |
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PAGAMENTO: 04110035 - DATA: 04/11/2024
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGI [...]
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30100014
2023
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5.667,00 |
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PAGAMENTO: 29100017 - DATA: 29/10/2024
A AMARO F. DA SILVA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10GB/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS [...]
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20100005
2023
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 22100008 - DATA: 22/10/2024
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS HYM 9272 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 5222.
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25080002
2023
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481,00 |
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PAGAMENTO: 22100010 - DATA: 22/10/2024
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS POF 9391 VEICULO TIPO AMBULÂNCIA VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 5421.
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08110003
2023
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2.034,00 |
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PAGAMENTO: 19090120 - DATA: 19/09/2024
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇ [...]
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01110032
2023
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780,00 |
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PAGAMENTO: 28080003 - DATA: 28/08/2024
A AMARO F. DA SILVA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10GB/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS [...]
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20100005
2023
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 28080001 - DATA: 28/08/2024
A AMARO F. DA SILVA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10GB/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS [...]
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20100005
2023
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 21080012 - DATA: 21/08/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONE [...]
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01120020
2023
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18.595,00 |
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PAGAMENTO: 21080005 - DATA: 21/08/2024
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LUBRIFICAÇÕES E LIMPEZA, PARA APARELHOS DE AR 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
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07120005
2023
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1.938,00 |
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PAGAMENTO: 21080004 - DATA: 21/08/2024
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, GÁS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
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07120004
2023
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969,00 |
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PAGAMENTO: 30070001 - DATA: 30/07/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. N NF 992.
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30050006
2023
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162,00 |
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PAGAMENTO: 30070002 - DATA: 30/07/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP.N NF 972.
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30050006
2023
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54,00 |
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PAGAMENTO: 17070009 - DATA: 17/07/2024
MARIA MIRANI DA SILVA-ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 004/20 [...]
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18080001
2021
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2.636,00 |
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PAGAMENTO: 15070052 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7761.
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12120009
2023
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228,00 |
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PAGAMENTO: 15070048 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022 [...]
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26120018
2023
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1.710,00 |
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PAGAMENTO: 15070046 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022 [...]
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01120028
2023
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1.710,00 |
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PAGAMENTO: 15070019 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP. N NF 7643.
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30030001
2023
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2.166,00 |
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PAGAMENTO: 15070021 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP. N NF 7611.
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30030001
2023
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7.296,00 |
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PAGAMENTO: 15070023 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP. N NF 7536.
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30030001
2023
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2.508,00 |
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PAGAMENTO: 15070025 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP. N NF 7475.
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30030001
2023
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3.990,00 |
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PAGAMENTO: 15070027 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...]
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25090015
2023
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228,00 |
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PAGAMENTO: 15070029 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...]
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25100048
2023
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228,00 |
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PAGAMENTO: 15070031 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...]
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20120004
2023
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228,00 |
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PAGAMENTO: 15070033 - DATA: 15/07/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022- [...]
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20120006
2023
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10,80 |
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PAGAMENTO: 15070034 - DATA: 15/07/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022- [...]
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20120006
2023
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21,60 |
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PAGAMENTO: 15070038 - DATA: 15/07/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 983.
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12120008
2023
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21,60 |
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