Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19040007 - DATA: 19/04/2024
A AMARO F. DA SILVA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
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20100002
2023
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2.546,00 |
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PAGAMENTO: 19040009 - DATA: 19/04/2024
A AMARO F. DA SILVA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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12120015
2023
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2.546,00 |
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PAGAMENTO: 19040011 - DATA: 19/04/2024
A AMARO F. DA SILVA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
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20110001
2023
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2.546,00 |
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PAGAMENTO: 19040032 - DATA: 19/04/2024
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃ [...]
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06110007
2023
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1.588,00 |
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PAGAMENTO: 19040041 - DATA: 19/04/2024
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA A [...]
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16110020
2023
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5.990,71 |
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PAGAMENTO: 18040004 - DATA: 18/04/2024
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA -GESTÃO DESTE MUNICIPIO. N NF 445.
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23100038
2023
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3.013,20 |
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PAGAMENTO: 18040005 - DATA: 18/04/2024
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DA SEDE DESTA SECRETARIA - GESTÃO. N NF 437.
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23100031
2023
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1.308,15 |
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PAGAMENTO: 18040014 - DATA: 18/04/2024
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA -GESTÃO DESTE MUNICIPIO. N NF 354.
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28080050
2023
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1.632,15 |
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PAGAMENTO: 18040022 - DATA: 18/04/2024
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 013/2023-002SRP. N NF 17.
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04120013
2023
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1.637,61 |
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PAGAMENTO: 18040026 - DATA: 18/04/2024
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALA [...]
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08110009
2023
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1.744,20 |
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PAGAMENTO: 18040032 - DATA: 18/04/2024
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETAR [...]
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27110007
2023
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3.533,18 |
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PAGAMENTO: 16040001 - DATA: 16/04/2024
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA A [...]
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20060008
2023
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5.990,71 |
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PAGAMENTO: 27030012 - DATA: 27/03/2024
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISL [...]
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25100049
2023
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 27030021 - DATA: 27/03/2024
CN3 ENGENHARIA LTDA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E A [...]
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25120002
2023
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3.400,00 |
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PAGAMENTO: 22030007 - DATA: 22/03/2024
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 76640.
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18120001
2023
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38.050,10 |
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PAGAMENTO: 22030019 - DATA: 22/03/2024
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 76722.
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22120001
2023
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39.172,36 |
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PAGAMENTO: 22030021 - DATA: 22/03/2024
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 76715.
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22120002
2023
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8.529,80 |
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PAGAMENTO: 22030023 - DATA: 22/03/2024
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 76724.
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20120002
2023
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59.161,39 |
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PAGAMENTO: 21030009 - DATA: 21/03/2024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP. [...]
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29110011
2023
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28.310,20 |
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PAGAMENTO: 21030011 - DATA: 21/03/2024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. [...]
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17110003
2023
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12.063,75 |
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PAGAMENTO: 21030013 - DATA: 21/03/2024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. [...]
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17110002
2023
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3.443,39 |
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PAGAMENTO: 21030015 - DATA: 21/03/2024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. [...]
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29110012
2023
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23.113,74 |
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PAGAMENTO: 21030017 - DATA: 21/03/2024
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO 013/202 [...]
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04120012
2023
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815,57 |
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PAGAMENTO: 21030019 - DATA: 21/03/2024
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONVÊNIO Nº 153/2 [...]
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04120011
2023
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5.814,00 |
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PAGAMENTO: 20030002 - DATA: 20/03/2024
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL CONTRATO : 010/2023-003SRP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 109 [...]
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23110005
2023
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560,70 |
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PAGAMENTO: 15030002 - DATA: 15/03/2024
ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL [...]
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16100010
2023
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5.250,00 |
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PAGAMENTO: 15030006 - DATA: 15/03/2024
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO V [...]
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01080012
2023
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16.768,17 |
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PAGAMENTO: 15030012 - DATA: 15/03/2024
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP. N NF 296.
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30100013
2023
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4.290,00 |
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PAGAMENTO: 15030017 - DATA: 15/03/2024
MARIA MIRANI DA SILVA-ME
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3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 008/2023-001SPR. [...]
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20120009
2023
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7.715,60 |
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PAGAMENTO: 15030018 - DATA: 15/03/2024
MARIA MIRANI DA SILVA-ME
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3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 008/2023-001SPR. [...]
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04100006
2023
|
4.367,40 |
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