Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 27030001 - DATA: 27/03/2025
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/ [...]
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01110020
2024
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12.363,84 |
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PAGAMENTO: 26030007 - DATA: 26/03/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N° NF:392 COMP:12/2024
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01050004
2024
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88,92 |
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PAGAMENTO: 26030010 - DATA: 26/03/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2023-00 [...]
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16040004
2024
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118,56 |
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PAGAMENTO: 26030011 - DATA: 26/03/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2023-PE NF 396
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30040008
2024
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373,80 |
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PAGAMENTO: 26030013 - DATA: 26/03/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº [...]
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23090001
2024
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39,52 |
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PAGAMENTO: 24030012 - DATA: 24/03/2025
ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E L [...]
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02090004
2024
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7.260,00 |
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PAGAMENTO: 24030013 - DATA: 24/03/2025
ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E L [...]
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02090004
2024
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7.260,00 |
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PAGAMENTO: 24030014 - DATA: 24/03/2025
ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E L [...]
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02090004
2024
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7.260,00 |
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PAGAMENTO: 20030005 - DATA: 20/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO [...]
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06080002
2024
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5.998,58 |
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PAGAMENTO: 20030006 - DATA: 20/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGTO REF A REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR WILSON ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICI [...]
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02090011
2024
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2.403,85 |
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PAGAMENTO: 20030007 - DATA: 20/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO [...]
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02090010
2024
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5.998,58 |
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PAGAMENTO: 20030008 - DATA: 20/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGTO REF A REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPA [...]
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06080001
2024
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3.022,22 |
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PAGAMENTO: 20030009 - DATA: 20/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGTO REF A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇ [...]
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23090013
2024
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5.998,58 |
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PAGAMENTO: 20030010 - DATA: 20/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGTO REF A CESSÃO DO SERVIDOR WILSON ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDE [...]
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23090014
2024
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2.403,85 |
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PAGAMENTO: 20030022 - DATA: 20/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PGTO. DE REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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29100018
2024
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5.998,58 |
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PAGAMENTO: 20030023 - DATA: 20/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PGTO. DE REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR WILSON ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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29100017
2024
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2.403,85 |
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PAGAMENTO: 20030024 - DATA: 20/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PGTO. DE REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR WILSON ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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29100019
2024
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2.403,85 |
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PAGAMENTO: 20030025 - DATA: 20/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PGTO. DE REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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29100001
2024
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5.998,58 |
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PAGAMENTO: 17030016 - DATA: 17/03/2025
VALE DO ACARAU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE- UBS ANTONIO JORGE DE FÁRIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. N NF 2.
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10120009
2024
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60.000,00 |
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PAGAMENTO: 17030017 - DATA: 17/03/2025
SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 5029.
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02090067
2024
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4.470,36 |
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PAGAMENTO: 12030020 - DATA: 12/03/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES [...]
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01110022
2024
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2.070,00 |
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PAGAMENTO: 12030019 - DATA: 12/03/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES [...]
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01110028
2024
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5.670,00 |
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PAGAMENTO: 12030018 - DATA: 12/03/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES [...]
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01080025
2024
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7.504,50 |
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PAGAMENTO: 12030024 - DATA: 12/03/2025
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO PRÉDIO CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO [...]
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02120020
2024
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79.579,86 |
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PAGAMENTO: 12030025 - DATA: 12/03/2025
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. CORRESPONDENTE AS PO [...]
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28080020
2024
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50.000,00 |
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PAGAMENTO: 11030017 - DATA: 11/03/2025
MARLUCE SILVA SINNEMANN
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL MES:12 [...]
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01100041
2024
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405,31 |
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PAGAMENTO: 11030012 - DATA: 11/03/2025
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,9 [...]
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01100040
2024
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1.800,80 |
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PAGAMENTO: 10030020 - DATA: 10/03/2025
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1316.
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30080007
2024
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21.020,00 |
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PAGAMENTO: 10030019 - DATA: 10/03/2025
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO SUPLEMENTAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 016/2022-001. N NF 106.
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17050003
2023
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400.000,00 |
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PAGAMENTO: 10030018 - DATA: 10/03/2025
SCARPA EDITORA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTOP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/20 [...]
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12080021
2024
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100.000,00 |
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