| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
01050004
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-002SRP.
|
LIQUIDADO |
46.721,73 |
|
| 22/05/2025 |
01040082
A J DESOUZA ALMADA LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/2024-003 DL.
|
LIQUIDADO |
69,65 |
|
| 22/05/2025 |
01040082
A J DESOUZA ALMADA LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/2024-003 DL.
|
LIQUIDADO |
69,65 |
|
| 22/05/2025 |
01040079
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
13.557,26 |
|
| 22/05/2025 |
01040072
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/05/2025 |
01040072
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/05/2025 |
01040061
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP.
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 22/05/2025 |
01040056
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.336,84 |
|
| 21/05/2025 |
31030025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JU [...]
|
PAGO |
964,14 |
|
| 21/05/2025 |
21050009
ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA [...]
|
EMPENHADO |
18.600,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050008
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA [...]
|
EMPENHADO |
11.981,42 |
|
| 21/05/2025 |
21050007
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2 [...]
|
EMPENHADO |
10.029,96 |
|
| 21/05/2025 |
21050006
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
9.603,96 |
|
| 21/05/2025 |
21050005
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003
|
EMPENHADO |
3.210,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050004
NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906A DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
6.447,93 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL
|
EMPENHADO |
3.937,92 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
ANTONIA ELENIRA GOUVEIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA ANTONIA ELENIRA GOUVEIA ARAUJO PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM, QUE IRA REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03 E [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
RICARDO MONTEIRO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS DA ARBITRAGEM DAS EQUIPES DE BASE DO RECREATIVO CENTRO REDENÇÃO(RCR).
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050002
MARIA VERONICA LEMOS DA SILVA MATOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DIARIAS PARA CUSTEAR A IDA AO EVENTO DA 19 SALÃO DO ARTESANATO NO PARQUE DO IBIAPUERA EM SÃO PAULO. DOS DIAS 19/05 A 25/05 DE MAIO.
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 21/05/2025 |
15050002
FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSAO DE DIARIA PARA A OUVIDORA DO MUNICIPIO A SRA FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO PARA O EVENTO DO 19º SALAO DO ARTESANANTO, QUE IRA SER REALIZADO NO PARQUE DO IBIRAPUERA [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 21/05/2025 |
13050010
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE.
|
LIQUIDADO |
290,67 |
|
| 21/05/2025 |
13050007
PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-032 CP. N NF 1537856.
|
PAGO |
3.313,19 |
|
| 21/05/2025 |
13050007
PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-032 CP
|
LIQUIDADO |
3.313,19 |
|
| 21/05/2025 |
13050006
JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-030 CP. N NF 1537851.
|
PAGO |
3.313,19 |
|
| 21/05/2025 |
13050006
JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-030 CP
|
LIQUIDADO |
3.313,19 |
|
| 21/05/2025 |
13050005
RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-029 CP. N NF 1537782.
|
PAGO |
3.323,78 |
|
| 21/05/2025 |
13050005
RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-029 CP
|
LIQUIDADO |
3.323,78 |
|
| 21/05/2025 |
13050004
RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-033 CP. N NF 1537877.
|
PAGO |
4.369,99 |
|
| 21/05/2025 |
13050004
RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-033 CP
|
LIQUIDADO |
4.369,99 |
|
| 21/05/2025 |
13050003
GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-001 CP. N NF 1537779.
|
PAGO |
4.461,59 |
|
| 21/05/2025 |
13050003
GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-001 CP
|
LIQUIDADO |
4.461,59 |
|
| 21/05/2025 |
13050002
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-031 CP. N NF 1537844.
|
PAGO |
3.313,19 |
|
| 21/05/2025 |
13050002
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-031 CP
|
LIQUIDADO |
3.313,19 |
|
| 21/05/2025 |
12050003
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003 [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,13 |
|
| 21/05/2025 |
05050019
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A 3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO PRÉDIO CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO [...]
|
PAGO |
141.002,26 |
|
| 21/05/2025 |
05050019
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO PRÉDIO CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALI [...]
|
LIQUIDADO |
141.002,26 |
|
| 21/05/2025 |
05050015
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JU [...]
|
PAGO |
964,14 |
|
| 21/05/2025 |
05050014
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL [...]
|
PAGO |
12.050,14 |
|
| 21/05/2025 |
05050013
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES (MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-000 [...]
|
PAGO |
5.628,34 |
|
| 21/05/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
97,99 |
|
| 21/05/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
97,99 |
|
| 21/05/2025 |
02010028
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JU [...]
|
PAGO |
964,14 |
|
| 21/05/2025 |
02010002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
21,18 |
|
| 21/05/2025 |
02010002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
21,18 |
|
| 21/05/2025 |
01050003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COMO FORM [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 21/05/2025 |
01050003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COMO FORM [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 21/05/2025 |
01050003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COMO FORM [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 21/05/2025 |
01050003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COMO FORM [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 21/05/2025 |
01050001
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
154,80 |
|
| 21/05/2025 |
01050001
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 21/05/2025 |
01040084
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DA LICITACAO 034/2021 PP SRP DO CONTRATO DE NUMERO :034/2021-003 PARA ATENDER CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO:003/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.134,95 |
|
| 21/05/2025 |
01040081
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040081
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040081
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040081
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040080
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO POPULAR MOTOTIZACAO MINIMA 1000C, CAMBIO MANUAL CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RE COM AR CONDICIONADO, 5 PORTAS E CAPACIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040012
LOTRANS SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP
|
LIQUIDADO |
13.990,00 |
|
| 20/05/2025 |
30040016
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
7.267,90 |
|
| 20/05/2025 |
30040013
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
4.717,67 |
|
| 20/05/2025 |
30040012
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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PAGO |
977,02 |
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