| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2024 |
23070003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
|
LIQUIDADO |
106.800,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
|
EMPENHADO |
106.800,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
|
LIQUIDADO |
42.270,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
|
EMPENHADO |
42.270,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
|
LIQUIDADO |
452.055,85 |
|
| 23/07/2024 |
23070001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
|
EMPENHADO |
452.055,85 |
|
| 23/07/2024 |
19070001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AO PROJETO GERANDO AMOR: O PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENC [...]
|
PAGO |
25.050,00 |
|
| 23/07/2024 |
19070001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO GERANDO AMOR: O PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENCONTROS ACONTECEM MENSA [...]
|
LIQUIDADO |
25.050,00 |
|
| 23/07/2024 |
17070005
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 897.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
17070005
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070012
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OF [...]
|
LIQUIDADO |
1.058,41 |
|
| 23/07/2024 |
15070011
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 906.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070011
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070010
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 905.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070010
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070009
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 904.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070009
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070008
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 903.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070008
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070007
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 902.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070007
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070006
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 901.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070006
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070005
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 899.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070005
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 900.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070003
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 898.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070003
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070002
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 896.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070002
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 895.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
11070006
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
11.064,95 |
|
| 23/07/2024 |
11070006
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
11.064,95 |
|
| 23/07/2024 |
11060002
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
1.235,26 |
|
| 23/07/2024 |
08010078
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
116,49 |
|
| 23/07/2024 |
07020003
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 3 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRA [...]
|
PAGO |
469.499,00 |
|
| 23/07/2024 |
04010008
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
PAGO |
90,61 |
|
| 23/07/2024 |
04010008
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
PAGO |
34,19 |
|
| 23/07/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
41,40 |
|
| 23/07/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
41,40 |
|
| 23/07/2024 |
02010010
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
|
LIQUIDADO |
1.652,57 |
|
| 23/07/2024 |
01070047
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
44,92 |
|
| 23/07/2024 |
01050009
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
56.843,69 |
|
| 23/07/2024 |
01030043
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
41,24 |
|
| 23/07/2024 |
01030043
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
41,28 |
|
| 23/07/2024 |
01030032
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
8.908,09 |
|
| 23/07/2024 |
01030014
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
228,15 |
|
| 22/07/2024 |
27060013
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
807,00 |
|
| 22/07/2024 |
27060013
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.859,50 |
|
| 22/07/2024 |
27060013
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.219,25 |
|
| 22/07/2024 |
27060011
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
854,04 |
|
| 22/07/2024 |
27060011
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
9.252,71 |
|
| 22/07/2024 |
27060011
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
6.387,64 |
|
| 22/07/2024 |
26030001
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
PAGO |
1.564,27 |
|
| 22/07/2024 |
25060004
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS [...]
|
PAGO |
240.000,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070029
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP.
|
EMPENHADO |
39.544,32 |
|
| 22/07/2024 |
22070028
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP.
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070027
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
