| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2024 |
02050030
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS (CAPS) E DE REABILITAÇÃO. CONTRATO : 013/2 [...]
|
LIQUIDADO |
484,50 |
|
| 24/06/2024 |
02050029
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-0000.
|
LIQUIDADO |
726,75 |
|
| 24/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 24/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 24/06/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
36.379,71 |
|
| 24/06/2024 |
01050009
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
33.847,22 |
|
| 24/06/2024 |
01030032
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
9.955,20 |
|
| 21/06/2024 |
30040005
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX. N NF 1902.
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 21/06/2024 |
28050007
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
70.493,95 |
|
| 21/06/2024 |
28050007
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
219.224,14 |
|
| 21/06/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 21/06/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 21/06/2024 |
26040055
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E M [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 21/06/2024 |
26040055
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 21/06/2024 |
26030001
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
PAGO |
1.463,37 |
|
| 21/06/2024 |
25040002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 21/06/2024 |
25040002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 21/06/2024 |
25040001
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
4.037,73 |
|
| 21/06/2024 |
21060002
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CORRESPONDENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.24.06.13-001.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-003SRP
|
EMPENHADO |
2.007,60 |
|
| 21/06/2024 |
18060002
C A G E C E
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
18,23 |
|
| 21/06/2024 |
14060012
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ARTE E FOTOGRAFIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 833.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 21/06/2024 |
14060011
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 832.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 21/06/2024 |
12060001
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DO SENHOR AUGUSTO DA SILVA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO COM O CARGO DE ALMOXARIFE, CONFORME LEI 682/19 [...]
|
PAGO |
3.005,19 |
|
| 21/06/2024 |
11060004
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A RESCISÃO DEVIDA AO SERVIDOR FALECIDO SR AUGUSTO ALVES DA SILVA - MATRICULA 01180 - SEVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DA SAUDE NA FUNÇÃO DE ALMOXARIFE. EM [...]
|
PAGO |
4.120,14 |
|
| 21/06/2024 |
08050003
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPO [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 21/06/2024 |
08010063
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 13219.
|
PAGO |
3.693,19 |
|
| 21/06/2024 |
08010015
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS DESTINADO A ATERNDER A REDE MNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1255.
|
PAGO |
10.641,66 |
|
| 21/06/2024 |
06050017
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP. N NF 13151
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
05060001
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
299,27 |
|
| 21/06/2024 |
05040001
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANT [...]
|
PAGO |
375,75 |
|
| 21/06/2024 |
05010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3,00 |
|
| 21/06/2024 |
05010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3,01 |
|
| 21/06/2024 |
04060005
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.588,00 |
|
| 21/06/2024 |
03060086
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
11,72 |
|
| 21/06/2024 |
03060086
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 21/06/2024 |
03060045
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. N NF 42
|
PAGO |
14.263,00 |
|
| 21/06/2024 |
03060044
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. N NF 42.
|
PAGO |
53.312,50 |
|
| 21/06/2024 |
03060043
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 43.
|
PAGO |
15.486,00 |
|
| 21/06/2024 |
03060034
RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027. N NF 1342636.
|
PAGO |
3.859,54 |
|
| 21/06/2024 |
03060028
RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP. N NF 1343039.
|
PAGO |
1.068,15 |
|
| 21/06/2024 |
03060024
ROBERTO LUIZ NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-012CP. N NF 1343032.
|
PAGO |
2.282,70 |
|
| 21/06/2024 |
03060021
OTACIANO RUFINO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP. N NF 1343077.
|
PAGO |
1.022,04 |
|
| 21/06/2024 |
03060020
FABIO SOUSA DO REGO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-010CP. N NF 1343050.
|
PAGO |
3.099,98 |
|
| 21/06/2024 |
03060019
ANTONIO FILHO DO REGO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP. N NF 1343044
|
PAGO |
1.049,60 |
|
| 21/06/2024 |
03060018
ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-008CP. N NF 1343045.
|
PAGO |
1.030,60 |
|
| 21/06/2024 |
03060016
ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP. N NF 1343043.
|
PAGO |
1.035,17 |
|
| 21/06/2024 |
03060015
JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-005CP. N NF 1343069.
|
PAGO |
1.013,12 |
|
| 21/06/2024 |
03060014
GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-001. N NF 1343064.
|
PAGO |
2.667,29 |
|
| 21/06/2024 |
03060013
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-004CP. N NF 1343047.
|
PAGO |
1.000,20 |
|
| 21/06/2024 |
02050025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 21/06/2024 |
02050025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 21/06/2024 |
02050020
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. [...]
|
PAGO |
99.501,02 |
|
| 21/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
12,60 |
|
| 21/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
12,60 |
|
| 21/06/2024 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
11,72 |
|
| 21/06/2024 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 21/06/2024 |
01040058
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 21/06/2024 |
01040058
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 21/06/2024 |
01030043
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
