| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/01/2024 |
18010014
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010013
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010012
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, [...]
|
EMPENHADO |
8.980,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010011
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CIN [...]
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010010
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 06/2023, N NF 6654, CNIP.
|
PAGO |
636,68 |
|
| 18/01/2024 |
18010010
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 02/2023. N NF 6454, CNIP.
|
PAGO |
42,92 |
|
| 18/01/2024 |
18010010
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2022, N NF 6285, CNIP.
|
PAGO |
45,48 |
|
| 18/01/2024 |
18010010
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
636,68 |
|
| 18/01/2024 |
18010010
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
45,48 |
|
| 18/01/2024 |
18010010
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
42,92 |
|
| 18/01/2024 |
18010010
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
725,08 |
|
| 18/01/2024 |
18010010
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE PAGAMENTOS DA , REF. A NOTA FISCAL Nº 6554, CNIP.
|
EMPENHADO |
142,62 |
|
| 18/01/2024 |
18010009
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 11/2023. REF. NF Nº 6850 CNIP
|
PAGO |
69,81 |
|
| 18/01/2024 |
18010009
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 11/2023.
|
LIQUIDADO |
69,81 |
|
| 18/01/2024 |
18010009
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS D [...]
|
EMPENHADO |
4.321,84 |
|
| 18/01/2024 |
18010009
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 11/2023.
|
EMPENHADO |
69,81 |
|
| 18/01/2024 |
18010008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PGTO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. [...]
|
PAGO |
29.080,66 |
|
| 18/01/2024 |
18010008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO M [...]
|
LIQUIDADO |
29.080,66 |
|
| 18/01/2024 |
18010008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO M [...]
|
EMPENHADO |
29.080,66 |
|
| 18/01/2024 |
18010007
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
|
EMPENHADO |
10.450,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010006
RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALH [...]
|
EMPENHADO |
7.272,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010005
LUCIA COSTA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP
|
EMPENHADO |
9.096,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010004
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ? IE, CO [...]
|
PAGO |
83.544,85 |
|
| 18/01/2024 |
18010004
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ? IE, COM A FINALIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
83.544,85 |
|
| 18/01/2024 |
18010004
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ? IE, COM A FINALIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
83.544,85 |
|
| 18/01/2024 |
18010003
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 001/2022-001AD
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010002
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-007
|
EMPENHADO |
17.300,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-010
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 18/01/2024 |
17010002
CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE 03 MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-001DL
|
LIQUIDADO |
97.392,40 |
|
| 18/01/2024 |
02010012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
17,20 |
|
| 18/01/2024 |
02010012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
17,20 |
|
| 18/01/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
51,20 |
|
| 18/01/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
51,20 |
|
| 17/01/2024 |
17010014
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. [...]
|
EMPENHADO |
26.682,91 |
|
| 17/01/2024 |
17010013
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O [...]
|
EMPENHADO |
14.227,06 |
|
| 17/01/2024 |
17010012
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
2.150,64 |
|
| 17/01/2024 |
17010011
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP
|
EMPENHADO |
16.687,80 |
|
| 17/01/2024 |
17010010
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/ [...]
|
EMPENHADO |
12.745,80 |
|
| 17/01/2024 |
17010009
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.176,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010008
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-01S [...]
|
EMPENHADO |
46.344,60 |
|
| 17/01/2024 |
17010007
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
36.203,40 |
|
| 17/01/2024 |
17010006
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SEINFRA.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 17/01/2024 |
17010005
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022
|
EMPENHADO |
30.168,72 |
|
| 17/01/2024 |
17010004
ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022
|
EMPENHADO |
16.924,14 |
|
| 17/01/2024 |
17010003
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 29 DE DEZEMBR [...]
|
EMPENHADO |
81.360,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010002
CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. N NF 12806.
|
EMPENHADO |
65.965,13 |
|
| 17/01/2024 |
17010002
CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE 03 MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-001DL
|
EMPENHADO |
97.392,40 |
|
| 17/01/2024 |
17010001
SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
|
EMPENHADO |
2.504,92 |
|
| 17/01/2024 |
08010004
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
95.055,84 |
|
| 17/01/2024 |
08010003
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS [...]
|
PAGO |
240.000,00 |
|
| 17/01/2024 |
08010003
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S [...]
|
LIQUIDADO |
240.000,00 |
|
| 17/01/2024 |
05010002
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS [...]
|
PAGO |
259.582,34 |
|
| 17/01/2024 |
05010002
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S [...]
|
LIQUIDADO |
259.582,34 |
|
| 17/01/2024 |
04010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 17/01/2024 |
04010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
25,12 |
|
| 17/01/2024 |
02010012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
25,12 |
|
| 17/01/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
73,60 |
|
| 17/01/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
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PAGO |
12,00 |
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