| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
20010037
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDEN [...]
|
LIQUIDADO |
8.980,00 |
|
| 10/02/2025 |
20010036
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004.
|
LIQUIDADO |
11.070,00 |
|
| 10/02/2025 |
20010035
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
20010034
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
20010014
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPA [...]
|
PAGO |
7.136,65 |
|
| 10/02/2025 |
20010013
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
981,40 |
|
| 10/02/2025 |
20010013
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
328,18 |
|
| 10/02/2025 |
14010001
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL D [...]
|
PAGO |
2.056,05 |
|
| 10/02/2025 |
14010001
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.056,05 |
|
| 10/02/2025 |
10020010
MARCELLO MARTINS DE CARVALHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020009
ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
THIAGO MORAIS NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 12/2024
|
EMPENHADO |
330,38 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
THIAGO MORAIS NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
FRANCISCO ITHALO SOUSA SANTOAGO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRAGEM, PARA A 1ª FASE DO CAMPEONATO DE VOLEI DA LIGA MACIÇO DE VOLEIBOL 2025, QUE SERÁ ACONTECERA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025 NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/202 [...]
|
EMPENHADO |
67.050,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
DANILO DE OLIVEIRA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PE SRP
|
EMPENHADO |
474,24 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.777,08 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
1.777,08 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORR [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010014
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010014
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010013
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010013
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010012
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010012
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
|
PAGO |
17.688,93 |
|
| 10/02/2025 |
10010011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
|
LIQUIDADO |
17.688,93 |
|
| 10/02/2025 |
10010010
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRA [...]
|
PAGO |
48.464,35 |
|
| 10/02/2025 |
10010010
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRA [...]
|
LIQUIDADO |
48.624,35 |
|
| 10/02/2025 |
10010006
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
13.281,94 |
|
| 10/02/2025 |
10010006
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA [...]
|
LIQUIDADO |
13.281,94 |
|
| 10/02/2025 |
06020006
JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES , QUE PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 10,1112,13 E 14 DE FEV [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
06020006
JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA L O SR. JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES, QUE PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 10,11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO EM BRASÍLIA-D [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
06020005
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEOREFERENCIADO DE UM TERRENO, CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO D [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/02/2025 |
06020005
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEOREFERENCIADO DE UM TERRENO, CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/02/2025 |
06020002
SELMA MARINHO FERNANDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEIRTA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E O ENCONTRO NACIONAL D [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
06020001
LIREUDA LIMA PERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SR.ª LIREUDA LIMA PEREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
06020001
LIREUDA LIMA PERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SR.ª LIREUDA LIMA PEREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 10,111 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
06010046
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE IN [...]
|
PAGO |
80.610,78 |
|
| 10/02/2025 |
06010046
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE U [...]
|
LIQUIDADO |
80.610,78 |
|
| 10/02/2025 |
06010042
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004.
|
LIQUIDADO |
1.501,00 |
|
| 10/02/2025 |
06010041
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA [...]
|
PAGO |
12.489,99 |
|
| 10/02/2025 |
06010040
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA [...]
|
PAGO |
109.619,89 |
|
| 10/02/2025 |
06010039
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA [...]
|
PAGO |
127.890,12 |
|
| 10/02/2025 |
06010038
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURA [...]
|
PAGO |
139,51 |
|
| 10/02/2025 |
06010038
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURA [...]
|
PAGO |
21.932,51 |
|
| 10/02/2025 |
06010038
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
139,51 |
|
| 10/02/2025 |
06010038
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
21.932,51 |
|
| 10/02/2025 |
05020002
GETULIO DE LIMA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO GETULIO DE LIMA SILVA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
05020001
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNC [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
05020001
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENE [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020048
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
20,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020048
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010154
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
19.368,67 |
|
| 10/02/2025 |
02010154
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEU [...]
|
LIQUIDADO |
19.368,67 |
|
| 10/02/2025 |
02010152
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010152
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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LIQUIDADO |
12,00 |
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