| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
14080003
G&T CONTROLLER LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMIN [...]
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LIQUIDADO |
35.625,00 |
|
| 02/10/2025 |
07080001
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETR [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,78 |
|
| 02/10/2025 |
05080004
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNC [...]
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PAGO |
46.871,35 |
|
| 02/10/2025 |
05080004
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENE [...]
|
LIQUIDADO |
46.871,35 |
|
| 02/10/2025 |
04090007
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 - CENTRO REDENÇÃO - CEARÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.802,40 |
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| 02/10/2025 |
04080004
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/202 [...]
|
LIQUIDADO |
26.051,16 |
|
| 02/10/2025 |
04060011
INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA ELABORAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS CONVÊNIOS E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100003
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004.
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EMPENHADO |
8.889,42 |
|
| 02/10/2025 |
02100002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , D [...]
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EMPENHADO |
142.300,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100001
EUGENIO ALVES DO NASCIMETO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: CRX 2705 E ERA9278, VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 024/2025-001 PE
|
EMPENHADO |
2.960,00 |
|
| 02/10/2025 |
02060038
RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA, PREENCHIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO DATASUS-MS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/10/2025 |
02010143
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 02/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
52,32 |
|
| 02/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 02/10/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 02/10/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
29080002
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024-05 PE. N [...]
|
PAGO |
50.784,63 |
|
| 01/10/2025 |
22080042
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO AS UNIDADES ESCOLARES. CONTRATO Nº 006/2022-001 PE. N NF 2312
|
PAGO |
12.363,84 |
|
| 01/10/2025 |
18090021
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA A [...]
|
PAGO |
32.044,31 |
|
| 01/10/2025 |
18090020
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA A [...]
|
PAGO |
26.228,32 |
|
| 01/10/2025 |
18090016
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP [...]
|
PAGO |
1.142,00 |
|
| 01/10/2025 |
18090015
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
6.144,40 |
|
| 01/10/2025 |
18090014
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
4.708,60 |
|
| 01/10/2025 |
18090012
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
24.545,80 |
|
| 01/10/2025 |
18090010
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
9.721,01 |
|
| 01/10/2025 |
18090009
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
7.156,95 |
|
| 01/10/2025 |
18090008
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUN [...]
|
PAGO |
37.082,32 |
|
| 01/10/2025 |
18090007
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
26.889,02 |
|
| 01/10/2025 |
18090006
EDILENE FERREIRA DE SENA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
18090005
NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
18090004
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
2.300,40 |
|
| 01/10/2025 |
16090001
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE SUPLEMNETAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0029 COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
55.330,70 |
|
| 01/10/2025 |
16090001
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUPLEMNETAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0029 COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
55.330,70 |
|
| 01/10/2025 |
02010143
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 01/10/2025 |
01100109
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE SUPLEMNETAÇÃO DO EMPENHO Nº 16.09.0001 COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
40.460,12 |
|
| 01/10/2025 |
01100109
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUPLEMNETAÇÃO DO EMPENHO Nº 16.09.0001 COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
40.460,12 |
|
| 01/10/2025 |
01100109
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUPLEMNETAÇÃO DO EMPENHO Nº 16.09.0001 COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100108
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100107
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100106
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100105
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100104
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM [...]
|
EMPENHADO |
213.581,13 |
|
| 01/10/2025 |
01100103
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA, FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
9.298,64 |
|
| 01/10/2025 |
01100103
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA, FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
37.194,56 |
|
| 01/10/2025 |
01100102
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM [...]
|
EMPENHADO |
428.055,03 |
|
| 01/10/2025 |
01100101
LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO - ENFERMEIRA - LICENÇA MATERNIDADE.
|
EMPENHADO |
1.518,18 |
|
| 01/10/2025 |
01100100
SERGIANE DO NASCIMENTO PEREIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL SERGIANE DO NASCIMENTO PEREIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 01/10/2025 |
01100099
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004.
|
EMPENHADO |
39.362,37 |
|
| 01/10/2025 |
01100098
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004.
|
EMPENHADO |
8.889,42 |
|
| 01/10/2025 |
01100097
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
5.926,28 |
|
| 01/10/2025 |
01100096
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SE [...]
|
EMPENHADO |
191.584,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100095
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004.
|
EMPENHADO |
5.335,20 |
|
| 01/10/2025 |
01100094
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTR [...]
|
EMPENHADO |
49.425,21 |
|
| 01/10/2025 |
01100093
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETR [...]
|
EMPENHADO |
22.401,56 |
|
| 01/10/2025 |
01100092
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDEN [...]
|
EMPENHADO |
31.930,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100091
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004.
|
EMPENHADO |
5.926,28 |
|
| 01/10/2025 |
01100090
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. S [...]
|
EMPENHADO |
128.007,72 |
|
| 01/10/2025 |
01100089
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
15.884,50 |
|
| 01/10/2025 |
01100088
LARA MARIA ROCHA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100087
SUSYANNE RIBEIRO DA SILVA SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
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3.000,00 |
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