| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2025 |
10010012
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010012
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
|
PAGO |
17.571,91 |
|
| 10/01/2025 |
10010011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
|
LIQUIDADO |
17.571,91 |
|
| 10/01/2025 |
10010011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010010
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRA [...]
|
PAGO |
21.396,30 |
|
| 10/01/2025 |
10010010
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRA [...]
|
PAGO |
20.943,65 |
|
| 10/01/2025 |
10010010
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRA [...]
|
LIQUIDADO |
21.396,30 |
|
| 10/01/2025 |
10010010
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRA [...]
|
LIQUIDADO |
20.943,65 |
|
| 10/01/2025 |
10010010
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL POPULAR 4 PORTAS MOTOR A GASOLINA OU BI COMBUSTIVEL CAPACIDADE MINIMA 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC MONOCILINDRO MINIMO TIPO 150 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LI [...]
|
EMPENHADO |
3.510,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
RAIMUNDO MOURA FILHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, N 355. REFERENTE AO CONTRATO 002/202 [...]
|
EMPENHADO |
6.046,20 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N. CONTRATO 012/2021-001
|
EMPENHADO |
5.555,67 |
|
| 10/01/2025 |
06010038
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
22.266,53 |
|
| 10/01/2025 |
06010026
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA P [...]
|
PAGO |
151.544,75 |
|
| 10/01/2025 |
06010026
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
151.544,75 |
|
| 10/01/2025 |
06010024
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA P [...]
|
PAGO |
55.308,00 |
|
| 10/01/2025 |
06010024
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
55.308,00 |
|
| 10/01/2025 |
06010023
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA P [...]
|
PAGO |
343.147,25 |
|
| 10/01/2025 |
06010023
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
343.147,25 |
|
| 10/01/2025 |
02010154
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
19.368,67 |
|
| 10/01/2025 |
02010154
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEU [...]
|
LIQUIDADO |
19.368,67 |
|
| 10/01/2025 |
02010145
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
81,91 |
|
| 10/01/2025 |
02010145
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
81,91 |
|
| 10/01/2025 |
02010126
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
8.630,60 |
|
| 10/01/2025 |
02010116
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
0,20 |
|
| 10/01/2025 |
02010116
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
14.349,32 |
|
| 10/01/2025 |
02010116
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
14.349,32 |
|
| 10/01/2025 |
02010116
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
0,20 |
|
| 10/01/2025 |
02010111
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
203,67 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
32,60 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
32,60 |
|
| 10/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
83,54 |
|
| 10/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
83,54 |
|
| 09/01/2025 |
09010002
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP.
|
EMPENHADO |
21.315,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP.
|
EMPENHADO |
9.744,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010012
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
5.134,53 |
|
| 08/01/2025 |
08010011
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010010
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO Nº 034/2023-011.
|
EMPENHADO |
1.482,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010009
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011.
|
EMPENHADO |
4.940,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010008
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010007
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP.
|
EMPENHADO |
35.829,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010006
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP.
|
EMPENHADO |
92.355,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010005
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP.
|
EMPENHADO |
21.315,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010004
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.357,82 |
|
| 08/01/2025 |
08010004
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 08/01/2025 |
08010004
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.128,91 |
|
| 08/01/2025 |
08010004
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.128,91 |
|
| 08/01/2025 |
08010004
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
|
EMPENHADO |
10.226,37 |
|
| 08/01/2025 |
08010003
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
|
LIQUIDADO |
31.452,94 |
|
| 08/01/2025 |
08010003
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
|
LIQUIDADO |
67.571,49 |
|
| 08/01/2025 |
08010003
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
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LIQUIDADO |
3.036,36 |
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| 08/01/2025 |
08010003
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
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EMPENHADO |
102.060,79 |
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| 08/01/2025 |
08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
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LIQUIDADO |
4.266,98 |
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