| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 13/08/2024 |
25070041
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 13/08/2024 |
25070040
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇ [...]
|
PAGO |
18.595,00 |
|
| 13/08/2024 |
24060030
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014.2023-016SRP. N NF 15 [...]
|
PAGO |
3.913,00 |
|
| 13/08/2024 |
24060029
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. N N [...]
|
PAGO |
3.612,00 |
|
| 13/08/2024 |
24060028
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014.2023-016SRP. N NF 176.
|
PAGO |
10.291,60 |
|
| 13/08/2024 |
24060027
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. N NF 177.
|
PAGO |
12.008,95 |
|
| 13/08/2024 |
22070016
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INF [...]
|
PAGO |
18.880,00 |
|
| 13/08/2024 |
22070016
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INF [...]
|
PAGO |
51.447,89 |
|
| 13/08/2024 |
19060001
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS. N NF 415.
|
PAGO |
6.767,25 |
|
| 13/08/2024 |
18060010
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 4 [...]
|
PAGO |
8.927,42 |
|
| 13/08/2024 |
17060002
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 4 [...]
|
PAGO |
13.522,93 |
|
| 13/08/2024 |
13080011
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 12/04/2024 A 09/05/2024 DO CONVÊNIO 005/CIDADES/2024.
|
PAGO |
7.680,99 |
|
| 13/08/2024 |
13080011
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 12/04/2024 A 09/05/2024 DO CONVÊNIO 005/CIDADES/2024.
|
LIQUIDADO |
7.680,99 |
|
| 13/08/2024 |
13080011
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 12/04/2024 A 09/05/2024 DO CONVÊNIO 005/CIDADES/2024.
|
EMPENHADO |
7.680,99 |
|
| 13/08/2024 |
13080010
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
EMPENHADO |
6.310,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080009
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPACITAÇÃO SOBRE SUAS: O QUÊ É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
EMPENHADO |
6.310,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080008
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP
|
EMPENHADO |
774,23 |
|
| 13/08/2024 |
13080007
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 013/2023-01SRP.
|
EMPENHADO |
772,55 |
|
| 13/08/2024 |
13080006
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP
|
EMPENHADO |
1.695,75 |
|
| 13/08/2024 |
13080005
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP
|
EMPENHADO |
9.738,45 |
|
| 13/08/2024 |
13080004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : [...]
|
EMPENHADO |
45.051,20 |
|
| 13/08/2024 |
13080003
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA O TRANSLADO DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO O SR JOSÉ FERNANDO BRIGIDO GOMES JÚNIORCOM, DESTINO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORT [...]
|
EMPENHADO |
1.630,73 |
|
| 13/08/2024 |
13080002
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE.
|
EMPENHADO |
455,99 |
|
| 13/08/2024 |
13080001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CORRESPONDENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: UBS JOANA REGIS DE [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 13/08/2024 |
13050018
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. N NF 7168.
|
PAGO |
54.997,56 |
|
| 13/08/2024 |
12070001
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. N NF 13319.
|
PAGO |
479,50 |
|
| 13/08/2024 |
12040004
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 264.
|
PAGO |
286,52 |
|
| 13/08/2024 |
11070002
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 412.
|
PAGO |
18.783,32 |
|
| 13/08/2024 |
11070001
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 4 [...]
|
PAGO |
48.001,53 |
|
| 13/08/2024 |
10060004
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO: CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS AIR BAG DUPLO CAMBIO MECÂNICO: ZERO KM DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO SUBSEQUENTE POTENCIA MÍNIMA [...]
|
PAGO |
47.350,00 |
|
| 13/08/2024 |
08040022
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. N N [...]
|
PAGO |
1.204,00 |
|
| 13/08/2024 |
08040021
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. N NF 1 [...]
|
PAGO |
3.461,50 |
|
| 13/08/2024 |
08040020
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO JCB 3C DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. N NF 113.
|
PAGO |
2.859,50 |
|
| 13/08/2024 |
08040019
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP.N NF 128.
|
PAGO |
3.770,70 |
|
| 13/08/2024 |
08040018
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO NEW HOLLAND DE DOMINO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 129.
|
PAGO |
7.628,10 |
|
| 13/08/2024 |
08040017
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB 3C CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. N NF 130.
|
PAGO |
9.781,90 |
|
| 13/08/2024 |
08010063
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 13306.
|
PAGO |
3.370,71 |
|
| 13/08/2024 |
08010062
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13310.
|
PAGO |
963,74 |
|
| 13/08/2024 |
08010060
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13309
|
PAGO |
1.686,63 |
|
| 13/08/2024 |
08010059
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13307.
|
PAGO |
18.062,14 |
|
| 13/08/2024 |
08010058
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13308
|
PAGO |
4.815,55 |
|
| 13/08/2024 |
06050011
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇ [...]
|
PAGO |
18.167,00 |
|
| 13/08/2024 |
04060001
INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUN [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
03060081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 13/08/2024 |
03060081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 13/08/2024 |
03060047
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 13321
|
PAGO |
1.310,58 |
|
| 13/08/2024 |
03060047
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 13315
|
PAGO |
60.606,93 |
|
| 13/08/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
12,01 |
|
| 13/08/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 13/08/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
41,40 |
|
| 13/08/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
41,40 |
|
| 13/08/2024 |
01080005
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍD [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 13/08/2024 |
01080001
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/20 [...]
|
PAGO |
10.137,18 |
|
| 13/08/2024 |
01070077
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONF. CONTRATO Nº 020/2022-001DL
|
LIQUIDADO |
5.028,12 |
|
| 13/08/2024 |
01070071
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 13/08/2024 |
01070071
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 13/08/2024 |
01070070
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MA [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 13/08/2024 |
01070070
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇ [...]
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LIQUIDADO |
24,00 |
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| 13/08/2024 |
01070035
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 264.
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PAGO |
1.373,32 |
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