Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 12010025 - DATA: 12/01/2026
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1502.
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02010008
2025
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61.020,00 |
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PAGAMENTO: 12010027 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 623
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23120003
2025
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138,32 |
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PAGAMENTO: 12010028 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 525
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23120003
2025
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88,92 |
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PAGAMENTO: 12010029 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 418
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23120003
2025
|
88,92 |
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PAGAMENTO: 12010030 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 435
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23120003
2025
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118,56 |
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PAGAMENTO: 12010031 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 461
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23120003
2025
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49,40 |
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PAGAMENTO: 12010032 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 468
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23120003
2025
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79,04 |
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PAGAMENTO: 12010033 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 480
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23120003
2025
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98,80 |
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PAGAMENTO: 12010034 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 509
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23120003
2025
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108,68 |
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PAGAMENTO: 12010035 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 589
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23120003
2025
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148,20 |
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PAGAMENTO: 12010036 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP N NF 625
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03110130
2025
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98,80 |
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PAGAMENTO: 12010037 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP N NF 547
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03110130
2025
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138,32 |
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PAGAMENTO: 12010038 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP N NF 591
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03110130
2025
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98,80 |
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PAGAMENTO: 12010039 - DATA: 12/01/2026
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-005 [...]
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01070029
2025
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270,24 |
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PAGAMENTO: 12010041 - DATA: 12/01/2026
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-005 [...]
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01070029
2025
|
270,24 |
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PAGAMENTO: 12010043 - DATA: 12/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE.
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01080021
2025
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2.101,91 |
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PAGAMENTO: 12010044 - DATA: 12/01/2026
PREFEITURA MUNICPAL DE HORIZONTE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANNA DE LOURDES LIMA CALIXTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E CESSÃO DE SERVIDORES Nº 016/2025 FIRMADO E [...]
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09090004
2025
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2.166,26 |
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PAGAMENTO: 12010045 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2 [...]
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10120007
2025
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177,84 |
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PAGAMENTO: 12010046 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2 [...]
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02090002
2025
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79,04 |
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PAGAMENTO: 09010001 - DATA: 09/01/2026
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. C [...]
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01100062
2025
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1.761,03 |
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PAGAMENTO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX. N NF 280.
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21070017
2025
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4.875,86 |
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PAGAMENTO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
SYLVIA CHRISTINE PINTO MARTINS
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022.
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09120008
2025
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813,00 |
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PAGAMENTO: 09010004 - DATA: 09/01/2026
VANGERLANE DE SOUSA PEREIRA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
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03110133
2025
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1.800,00 |
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PAGAMENTO: 09010005 - DATA: 09/01/2026
LUISA CAVALCANTE ALENCAR
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
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01100056
2025
|
1.800,00 |
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PAGAMENTO: 09010006 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
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03110089
2025
|
1.800,00 |
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PAGAMENTO: 09010007 - DATA: 09/01/2026
ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022.
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23100003
2025
|
1.100,00 |
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PAGAMENTO: 09010008 - DATA: 09/01/2026
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
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01120058
2025
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1.800,00 |
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PAGAMENTO: 09010009 - DATA: 09/01/2026
NELITA DIOLANDA COSTA MOURA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
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03110092
2025
|
1.800,00 |
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PAGAMENTO: 09010010 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022.
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01100057
2025
|
1.100,00 |
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PAGAMENTO: 09010011 - DATA: 09/01/2026
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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01100054
2025
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5.341,41 |
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