| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
11030002
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
32.192,26 |
|
| 13/03/2026 |
11030001
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO [...]
|
PAGO |
268.324,82 |
|
| 13/03/2026 |
11030001
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO ÂMBITO DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
268.324,82 |
|
| 13/03/2026 |
10030002
FRANCILENE JUSTINO PEREIRA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS, TROFÉUS E MEDALHAS, NO CAMPEONATO DE FUTSAL DE ANTONIO DIOGO - LDF, NAS MODALIDADES FEMININO E MASCULINO, ATENDENDO ASSIM [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
10030001
RICARDO MONTEIRO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE SUB-11 RECREATIVO CENTRO DE REDENÇÃO (RCR). NA COPA VALE DO CAJU FUT7. ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 13/03/2026 |
09030003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-05 PE
|
LIQUIDADO |
62.383,49 |
|
| 13/03/2026 |
09030003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-05 PE
|
LIQUIDADO |
12.170,87 |
|
| 13/03/2026 |
09020003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-C [...]
|
PAGO |
6.723,72 |
|
| 13/03/2026 |
05020002
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES N NF 14781
|
PAGO |
662,44 |
|
| 13/03/2026 |
05020002
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME CONTRATO Nº 042/2025-006 PE.
|
LIQUIDADO |
640,84 |
|
| 13/03/2026 |
05010094
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-001CP.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 13/03/2026 |
05010093
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/03/2026 |
04030003
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REF. A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. NEW HOLAND/W130 ZB. N NF 501
|
PAGO |
27.209,82 |
|
| 13/03/2026 |
04030003
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CEARÁ. VEICULO: NEW HOLA [...]
|
LIQUIDADO |
27.209,82 |
|
| 13/03/2026 |
03030007
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REF. A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. NEW HOLAND/W130 ZB. N NF 461
|
PAGO |
12.224,16 |
|
| 13/03/2026 |
03030007
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. NEW HOLAND/W130 ZB.
|
LIQUIDADO |
12.224,16 |
|
| 13/03/2026 |
02030018
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE, CONFORME CONTRATO Nº003/2 [...]
|
LIQUIDADO |
118.861,76 |
|
| 13/03/2026 |
02030017
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 017/2025-001 PE. N NF 52.
|
PAGO |
36.164,25 |
|
| 13/03/2026 |
02030017
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 017/2025-001 PE
|
LIQUIDADO |
36.164,25 |
|
| 13/03/2026 |
02030016
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 017/2025-001 PE. N NF 51.
|
PAGO |
98.442,75 |
|
| 13/03/2026 |
02030016
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 017/2025-001 PE
|
LIQUIDADO |
98.442,75 |
|
| 13/03/2026 |
02030013
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. MÊS DE FEVEREIRO 2026. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
73.224,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020042
META SERVIÇOS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE OPINIÃO COM FOCO NA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 021/2025-001 D [...]
|
LIQUIDADO |
5.210,55 |
|
| 13/03/2026 |
02020039
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020038
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO DE ACORDO COM O CONTRATO 022.2021-004
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020037
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-003
|
LIQUIDADO |
2.963,14 |
|
| 13/03/2026 |
02020016
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 042/2025-002 PE
|
LIQUIDADO |
10.396,20 |
|
| 13/03/2026 |
02020015
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA ED [...]
|
PAGO |
10.713,63 |
|
| 13/03/2026 |
02020015
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
10.713,63 |
|
| 13/03/2026 |
02020014
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCA [...]
|
PAGO |
37.266,10 |
|
| 13/03/2026 |
02020014
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
37.266,10 |
|
| 13/03/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
18,46 |
|
| 13/03/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
18,46 |
|
| 13/03/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
776,53 |
|
| 13/03/2026 |
02010007
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
50,32 |
|
| 12/03/2026 |
20020036
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CO [...]
|
PAGO |
158,76 |
|
| 12/03/2026 |
20020036
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 003/2 [...]
|
LIQUIDADO |
158,76 |
|
| 12/03/2026 |
13020006
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CO [...]
|
PAGO |
5.017,83 |
|
| 12/03/2026 |
13020006
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 004/2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.017,83 |
|
| 12/03/2026 |
12030003
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO ÂMBITO DO SI [...]
|
EMPENHADO |
15.181,98 |
|
| 12/03/2026 |
12030002
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO ÂMBITO DO SI [...]
|
EMPENHADO |
126.341,02 |
|
| 12/03/2026 |
12030001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024-001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE [...]
|
PAGO |
47.005,10 |
|
| 12/03/2026 |
12030001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024-001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM A [...]
|
LIQUIDADO |
47.005,10 |
|
| 12/03/2026 |
12030001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024-001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM A [...]
|
EMPENHADO |
47.005,10 |
|
| 12/03/2026 |
05010092
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 001/20 [...]
|
PAGO |
11.875,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010039
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS E AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (REDENÇÃO-PREV) DO M [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 12/03/2026 |
02020043
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ADAPTADA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, DESTINADA AO ATENDIMENTO MÉDICO AOS PACINETES NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO: 023/2025-001 [...]
|
PAGO |
10.485,00 |
|
| 12/03/2026 |
02020008
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 12/03/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
12,38 |
|
| 12/03/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,38 |
|
| 12/03/2026 |
02010011
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP. N NF 11446.
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 11/03/2026 |
21010013
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 001/2026 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
139.081,80 |
|
| 11/03/2026 |
20020011
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
4.545,11 |
|
| 11/03/2026 |
20020010
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
4.074,30 |
|
| 11/03/2026 |
20020009
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
3.440,52 |
|
| 11/03/2026 |
20020008
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
5.160,78 |
|
| 11/03/2026 |
20020007
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERES [...]
|
PAGO |
9.430,27 |
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| 11/03/2026 |
20020006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERES [...]
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PAGO |
9.488,82 |
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| 11/03/2026 |
20020005
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERES [...]
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PAGO |
6.175,43 |
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| 11/03/2026 |
20020004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERES [...]
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PAGO |
13.244,49 |
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