| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
02010015
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 10/03/2026 |
02010014
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
PAGO |
151,71 |
|
| 10/03/2026 |
02010013
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
PAGO |
1.896,24 |
|
| 10/03/2026 |
02010012
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
PAGO |
11.410,11 |
|
| 10/03/2026 |
02010010
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUSTAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAS RELATIVOS AO PROCESSO N°0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DO CUMPRIOMENTO JUDUCIAL DE COBRANÇAS DE CREDIT [...]
|
PAGO |
177,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010010
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESAS COM CUSTAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO Nº0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DA CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA DE FUNCIONÁ [...]
|
LIQUIDADO |
177,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010009
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO N°0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DO CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇAS DE CREDITO TRA [...]
|
PAGO |
1.772,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010009
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DA CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA DE FUNCIONÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.772,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010007
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
314,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
13.064,85 |
|
| 10/03/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
13.064,85 |
|
| 10/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O [...]
|
PAGO |
19,52 |
|
| 10/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 09/03/2026 |
25020003
FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. RFE. A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA [...]
|
PAGO |
27.750,00 |
|
| 09/03/2026 |
25020002
FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. RFE. A DESPESAS COM DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRI [...]
|
PAGO |
39.750,00 |
|
| 09/03/2026 |
20020027
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-009 PE N NF [...]
|
PAGO |
95,85 |
|
| 09/03/2026 |
20020026
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 0001/2024-009 [...]
|
PAGO |
670,95 |
|
| 09/03/2026 |
20020025
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-009 [...]
|
PAGO |
805,14 |
|
| 09/03/2026 |
20020013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-007 [...]
|
PAGO |
21.196,52 |
|
| 09/03/2026 |
20020001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030007
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC [...]
|
EMPENHADO |
945,02 |
|
| 09/03/2026 |
09030006
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
19,70 |
|
| 09/03/2026 |
09030006
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
19,70 |
|
| 09/03/2026 |
09030006
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
19,70 |
|
| 09/03/2026 |
09030005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
847,51 |
|
| 09/03/2026 |
09030005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
847,51 |
|
| 09/03/2026 |
09030005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
847,51 |
|
| 09/03/2026 |
09030004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
209,43 |
|
| 09/03/2026 |
09030004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
209,43 |
|
| 09/03/2026 |
09030004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
209,43 |
|
| 09/03/2026 |
09030003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-05 PE
|
EMPENHADO |
74.554,36 |
|
| 09/03/2026 |
09030002
WELLINGTON MOREIRA MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERE-SE À NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, VINCULADOS À SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
18.770,10 |
|
| 09/03/2026 |
09030001
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DEPESAS COM SERVIÇOES DE PASSAGENS AEREAS PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DO SELO NACIONAL "COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO", [...]
|
LIQUIDADO |
4.575,96 |
|
| 09/03/2026 |
09030001
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DEPESAS COM SERVIÇOES DE PASSAGENS AEREAS PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DO SELO NACIONAL "COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO", [...]
|
EMPENHADO |
4.575,96 |
|
| 09/03/2026 |
06030002
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO EM BRASÍLIA-DF, DATA DA VIAGEM IDA DIA 22 DE MARÇO RETORNO [...]
|
LIQUIDADO |
1.148,10 |
|
| 09/03/2026 |
06030001
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO EM BRASÍLIA-DF, DATA DA VIAGEM IDA DIA 22 DE MARÇO RETORNO DIA 24 DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.575,96 |
|
| 09/03/2026 |
05010033
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.570,67 |
|
| 09/03/2026 |
04030001
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE.
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 09/03/2026 |
03030006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE BATERIA 70 AMP PARA TRATOR TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON. 5710 , CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 PE
|
LIQUIDADO |
1.643,69 |
|
| 09/03/2026 |
02030006
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006.2021-001.
|
LIQUIDADO |
144.007,20 |
|
| 09/03/2026 |
02030001
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMP BOSCH TRATORES PARA TRATOR AGRICOLA PREET 9049 4WD -9 4X4 CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 PE
|
LIQUIDADO |
690,22 |
|
| 09/03/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
3.290,54 |
|
| 09/03/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
738,19 |
|
| 09/03/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
207,28 |
|
| 09/03/2026 |
02010025
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
129,96 |
|
| 09/03/2026 |
02010025
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
0,50 |
|
| 09/03/2026 |
02010025
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
47,64 |
|
| 09/03/2026 |
02010025
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
0,50 |
|
| 09/03/2026 |
02010019
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. D [...]
|
LIQUIDADO |
31.894,14 |
|
| 09/03/2026 |
02010018
C A G E C E
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
504,42 |
|
| 09/03/2026 |
02010017
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
175,58 |
|
| 09/03/2026 |
02010017
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
297,00 |
|
| 09/03/2026 |
02010016
C A G E C E
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE. DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
2.421,43 |
|
| 09/03/2026 |
02010015
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 09/03/2026 |
02010014
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
151,71 |
|
| 09/03/2026 |
02010013
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
1.896,24 |
|
| 09/03/2026 |
02010012
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
11.410,11 |
|
| 09/03/2026 |
02010008
C A G E C E
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
69,30 |
|
| 09/03/2026 |
02010007
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
314,00 |
|
| 09/03/2026 |
02010006
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP. 02/2026
|
PAGO |
13.184,80 |
|
