| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
27060009
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/20 [...]
|
PAGO |
12.003,20 |
|
| 12/07/2024 |
27050062
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N N [...]
|
PAGO |
165.822,75 |
|
| 12/07/2024 |
27050062
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP
|
LIQUIDADO |
165.822,75 |
|
| 12/07/2024 |
27030004
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDEN [...]
|
PAGO |
138,32 |
|
| 12/07/2024 |
27030004
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDEN [...]
|
PAGO |
118,56 |
|
| 12/07/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/07/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/07/2024 |
26040055
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E M [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 12/07/2024 |
26040055
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/07/2024 |
25040002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 12/07/2024 |
25040002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/07/2024 |
25030003
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-S [...]
|
PAGO |
1.539,70 |
|
| 12/07/2024 |
20050001
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-018S [...]
|
PAGO |
3.003,90 |
|
| 12/07/2024 |
18030001
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO ESTRUTURADO PARA ESTUDO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE PÚBLICA DE ENSIN [...]
|
PAGO |
792,10 |
|
| 12/07/2024 |
18030001
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004. N [...]
|
PAGO |
1.085,80 |
|
| 12/07/2024 |
18030001
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004. N [...]
|
PAGO |
898,90 |
|
| 12/07/2024 |
14020001
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. N NF 494.
|
PAGO |
24.215,50 |
|
| 12/07/2024 |
12070007
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2023
|
PAGO |
802,05 |
|
| 12/07/2024 |
12070007
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2023
|
LIQUIDADO |
802,05 |
|
| 12/07/2024 |
12070007
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2023
|
EMPENHADO |
802,05 |
|
| 12/07/2024 |
12070006
LOTRANS SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP.
|
EMPENHADO |
41.970,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024, CNIP, N NF 7128.
|
PAGO |
149,93 |
|
| 12/07/2024 |
12070005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024
|
EMPENHADO |
149,93 |
|
| 12/07/2024 |
12070004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024, CNIP, N NF 7129.
|
PAGO |
149,86 |
|
| 12/07/2024 |
12070004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024
|
LIQUIDADO |
149,86 |
|
| 12/07/2024 |
12070004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024
|
EMPENHADO |
149,86 |
|
| 12/07/2024 |
12070003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2023, N NF 6360, CNIP.
|
PAGO |
52,25 |
|
| 12/07/2024 |
12070003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2024
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 12/07/2024 |
12070003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2024
|
EMPENHADO |
52,25 |
|
| 12/07/2024 |
12070002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024, CNIP, N NF 7127.
|
PAGO |
149,62 |
|
| 12/07/2024 |
12070002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024
|
LIQUIDADO |
149,62 |
|
| 12/07/2024 |
12070002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024
|
EMPENHADO |
149,62 |
|
| 12/07/2024 |
12070001
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE.
|
EMPENHADO |
479,50 |
|
| 12/07/2024 |
12040004
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 217.
|
PAGO |
1.541,28 |
|
| 12/07/2024 |
12040004
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 250.
|
PAGO |
1.284,40 |
|
| 12/07/2024 |
07060006
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES - CONJUNTO ANTÔNIO BOMFIM - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP
|
LIQUIDADO |
253.774,49 |
|
| 12/07/2024 |
03060086
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
23,44 |
|
| 12/07/2024 |
03060086
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 12/07/2024 |
03060081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060080
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOV [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060080
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060054
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BARBOSA - LOCALIDADE DE SUSTO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N [...]
|
PAGO |
74.115,43 |
|
| 12/07/2024 |
03060046
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP
|
LIQUIDADO |
11.024,45 |
|
| 12/07/2024 |
02050034
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
11,72 |
|
| 12/07/2024 |
02050034
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 12/07/2024 |
02050032
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-018S [...]
|
PAGO |
2.616,30 |
|
| 12/07/2024 |
02050031
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDA [...]
|
PAGO |
726,75 |
|
| 12/07/2024 |
02050030
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS (CAPS) E DE REABILI [...]
|
PAGO |
484,50 |
|
| 12/07/2024 |
02050029
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013 [...]
|
PAGO |
726,75 |
|
| 12/07/2024 |
02050028
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃ [...]
|
PAGO |
11,72 |
|
| 12/07/2024 |
02050028
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESM [...]
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 12/07/2024 |
02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
25,04 |
|
| 12/07/2024 |
02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
25,04 |
|
| 12/07/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
83,24 |
|
| 12/07/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
11,72 |
|
| 12/07/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 12/07/2024 |
02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
83,24 |
|
| 12/07/2024 |
01070017
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
75.862,46 |
|
| 12/07/2024 |
01070017
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDEN [...]
|
LIQUIDADO |
75.862,46 |
|
