| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
01070013
ARTUR BEZERRA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
2.005,90 |
|
| 12/07/2024 |
01070002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP. N NF 252.
|
PAGO |
507,30 |
|
| 12/07/2024 |
01050007
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2021-001TP. N NF 7128.
|
PAGO |
55.005,49 |
|
| 12/07/2024 |
01050007
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, DURANTE O PERÍODO DE 31/12/2023 À [...]
|
PAGO |
54.892,21 |
|
| 12/07/2024 |
01050005
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 213.
|
PAGO |
59,28 |
|
| 12/07/2024 |
01040063
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
651,26 |
|
| 12/07/2024 |
01040063
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.720,87 |
|
| 12/07/2024 |
01040063
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
8.174,44 |
|
| 12/07/2024 |
01040063
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.534,52 |
|
| 12/07/2024 |
01040063
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
8.174,44 |
|
| 12/07/2024 |
01030043
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
251,74 |
|
| 12/07/2024 |
01030040
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
317,61 |
|
| 12/07/2024 |
01030040
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
419,97 |
|
| 12/07/2024 |
01030040
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
64,73 |
|
| 12/07/2024 |
01030039
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
82,04 |
|
| 12/07/2024 |
01030039
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
82,04 |
|
| 12/07/2024 |
01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 12/07/2024 |
01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 11/07/2024 |
30040010
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP. N NF 13227.
|
PAGO |
1.629,96 |
|
| 11/07/2024 |
30040010
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP. N NF 13157.
|
PAGO |
1.500,06 |
|
| 11/07/2024 |
29050003
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, [...]
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 11/07/2024 |
29050001
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-004SRP.
|
LIQUIDADO |
19.408,40 |
|
| 11/07/2024 |
28060004
NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.611,98 |
|
| 11/07/2024 |
28060002
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP.
|
LIQUIDADO |
1.876,63 |
|
| 11/07/2024 |
27060012
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.614,00 |
|
| 11/07/2024 |
27060012
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.210,50 |
|
| 11/07/2024 |
27060010
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
5.742,99 |
|
| 11/07/2024 |
27060010
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
3.600,75 |
|
| 11/07/2024 |
27060009
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP.
|
LIQUIDADO |
8.024,62 |
|
| 11/07/2024 |
27060009
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP.
|
LIQUIDADO |
12.003,20 |
|
| 11/07/2024 |
27050057
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1844.
|
PAGO |
119.512,80 |
|
| 11/07/2024 |
27050039
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO P [...]
|
PAGO |
2.588,66 |
|
| 11/07/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/07/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/07/2024 |
26040055
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E M [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/07/2024 |
26040055
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/07/2024 |
25060008
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.353,75 |
|
| 11/07/2024 |
25060007
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.973,05 |
|
| 11/07/2024 |
25060006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.353,75 |
|
| 11/07/2024 |
25060006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
3.900,50 |
|
| 11/07/2024 |
25060003
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
3.300,97 |
|
| 11/07/2024 |
25060003
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.611,62 |
|
| 11/07/2024 |
25040002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 11/07/2024 |
25040002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/07/2024 |
25010006
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORTALECIMENTO SE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERTO PRÉ EXISTENTE E DI [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 11/07/2024 |
25010006
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA, CONTRATO N°009.2021-001. N NF 2494.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 11/07/2024 |
23050005
MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO [...]
|
PAGO |
1.509,20 |
|
| 11/07/2024 |
23050004
MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023 [...]
|
PAGO |
1.312,64 |
|
| 11/07/2024 |
22010007
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2024 |
22010007
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2024 |
20050022
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL. 07/2024.
|
PAGO |
2.033,88 |
|
| 11/07/2024 |
20030012
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2024 |
20030012
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2024 |
18060002
C A G E C E
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
251,74 |
|
| 11/07/2024 |
14050001
CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ( ESTÁDIO VEREADOR JUVENAL DO VALE MEIRA), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO [...]
|
PAGO |
2.677,50 |
|
| 11/07/2024 |
13060001
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 13231.
|
PAGO |
484,80 |
|
| 11/07/2024 |
12040003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP. N [...]
|
PAGO |
9.488,62 |
|
| 11/07/2024 |
12040001
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 13080.
|
PAGO |
510,19 |
|
| 11/07/2024 |
12010021
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 1211 [...]
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PAGO |
56,00 |
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| 11/07/2024 |
12010021
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP.
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LIQUIDADO |
280,00 |
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