| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2024 |
06050011
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E F [...]
|
LIQUIDADO |
18.595,00 |
|
| 11/06/2024 |
04010008
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
93,45 |
|
| 11/06/2024 |
03060011
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,10 |
|
| 11/06/2024 |
03060010
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA N [...]
|
LIQUIDADO |
30.829,55 |
|
| 11/06/2024 |
03060009
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP
|
LIQUIDADO |
45.131,52 |
|
| 11/06/2024 |
03060008
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-002SRP
|
LIQUIDADO |
4.835,52 |
|
| 11/06/2024 |
03060007
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP
|
LIQUIDADO |
126.573,60 |
|
| 11/06/2024 |
03060006
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
85.428,00 |
|
| 11/06/2024 |
02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
3,14 |
|
| 11/06/2024 |
02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
3,14 |
|
| 11/06/2024 |
02050022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 11/06/2024 |
02050022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 11/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
25,80 |
|
| 11/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
25,80 |
|
| 11/06/2024 |
02010006
ERINETE MOREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.000 [...]
|
PAGO |
941,33 |
|
| 11/06/2024 |
01040059
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.221,56 |
|
| 11/06/2024 |
01030042
ENEL-BRASIL S.A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.239,94 |
|
| 11/06/2024 |
01030012
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
1.969,46 |
|
| 10/06/2024 |
29050004
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE, CONTRATO N°022.2021-002
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 10/06/2024 |
29040018
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO 006/2023-001 INX
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 10/06/2024 |
26040053
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
3.263,80 |
|
| 10/06/2024 |
20030002
ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI. CONTRATO 017/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
7.699,28 |
|
| 10/06/2024 |
13050018
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
|
LIQUIDADO |
54.997,56 |
|
| 10/06/2024 |
10060011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
|
PAGO |
9.982,76 |
|
| 10/06/2024 |
10060011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
|
LIQUIDADO |
9.982,76 |
|
| 10/06/2024 |
10060011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
325,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
EMPENHADO |
5.937,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060009
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 0 [...]
|
EMPENHADO |
38.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060008
CARSAU COMSRV EIRELLI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP
|
EMPENHADO |
816,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060007
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP
|
EMPENHADO |
17.521,33 |
|
| 10/06/2024 |
10060006
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº010/2019-00 [...]
|
EMPENHADO |
8.700,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060005
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
6.438,04 |
|
| 10/06/2024 |
10060004
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO: CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS AIR BAG DUPLO CAMBIO MECÂNICO: ZERO KM DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO SUBSEQUENTE POTENCIA MÍNIMA DE 78CV A 84CV COM [...]
|
EMPENHADO |
87.350,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME, CONTRATO Nº 112/2022-014
|
EMPENHADO |
1.134,02 |
|
| 10/06/2024 |
10060002
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIAS PARA O PRFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 11,12,13 DE JUNHO DE 2024, COM DESTINO PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA , PARA TRATAR DE ASSSUNTOS PERTINENTES DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060002
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIAS PARA O PRFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 11,12,13 DE JUNHO DE 2024, COM DESTINO PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA , PARA TRATAR DE ASSSUNTOS PERTINENTES DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060001
ERISSON SILVEIRA UCHOA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024 AO LADO DO MERCADO MUICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
10010001
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 10/06/2024 |
10010001
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 10/06/2024 |
08010002
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 10/06/2024 |
08010002
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
1.078,00 |
|
| 10/06/2024 |
08010001
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
08010001
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
05040001
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURAN [...]
|
PAGO |
12.304,78 |
|
| 10/06/2024 |
04010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
|
PAGO |
6.918,23 |
|
| 10/06/2024 |
04010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
|
LIQUIDADO |
6.918,23 |
|
| 10/06/2024 |
03060012
A AMARO F. DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.13 [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 10/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
11,60 |
|
| 10/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
11,60 |
|
| 10/06/2024 |
01050005
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
59,28 |
|
| 10/06/2024 |
01050002
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/06/2024 |
01050002
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
7.450,00 |
|
| 10/06/2024 |
01040062
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
19.368,67 |
|
| 10/06/2024 |
01040062
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEU [...]
|
LIQUIDADO |
19.368,67 |
|
| 10/06/2024 |
01040013
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001.
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
01040013
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001.
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 10/06/2024 |
01030043
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
257,17 |
|
| 10/06/2024 |
01030032
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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PAGO |
0,31 |
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