| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
26020001
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MAT [...]
|
PAGO |
59.590,00 |
|
| 27/02/2024 |
26020001
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASAT [...]
|
LIQUIDADO |
59.590,00 |
|
| 27/02/2024 |
25010005
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
2.975,00 |
|
| 27/02/2024 |
21020008
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001.N NF 30.
|
PAGO |
17.400,00 |
|
| 27/02/2024 |
21020007
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001. N NF 30
|
PAGO |
26.000,00 |
|
| 27/02/2024 |
21020007
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001. N NF 30
|
PAGO |
16.845,50 |
|
| 27/02/2024 |
16020004
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP
|
LIQUIDADO |
13.110,95 |
|
| 27/02/2024 |
16020003
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP
|
LIQUIDADO |
10.224,05 |
|
| 27/02/2024 |
16020002
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL T [...]
|
LIQUIDADO |
50.340,20 |
|
| 27/02/2024 |
16020001
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SR [...]
|
LIQUIDADO |
30.028,75 |
|
| 27/02/2024 |
08010010
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL
|
LIQUIDADO |
2.033,88 |
|
| 27/02/2024 |
06020001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DESTINADO A UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DO I [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL JANEIRO BRANCO. N NF 14630.
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES ÓCULOS ENTREGUES PROJETO A VIDA COM NOVOS OLHOS. N NF14636
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO REELS COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO- 48¨S. N NF 14634.
|
PAGO |
10.078,60 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO REELS RETROSPECTIVA SAÚDE 2023- 47``S. N NF 14635.
|
PAGO |
10.078,60 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES CONTATO OUVIDORIA. N NF 14640, 01/2024.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES PRAZO PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO ELEITORAL, N NF 14641, 01/2024.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA. N NF 14642, 01/2024.
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA, N NF 14643, 01/2024.
|
PAGO |
6.719,30 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO REELS TBT REISADO- 27¨S. N NF 14645, 01/2024.
|
PAGO |
6.719,30 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL LUGARES HISTÓRICOS. N NF 14645, 01/2024.
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL VISIBILIDADE TRANS. N NF 14639, 01/2024.
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA NACIONAL DE COMBATE Á INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. N NF 14638, 01/2024.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA DA EMANCIPAÇÃO DO CEARÁ. N NF 14637.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINET [...]
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES CERIMONIA DE POSSE CONSELHEIROS TUTELARES. N NF 14633.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA DE REIS. N NF 14631.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINET [...]
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 27/02/2024 |
04010042
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 27/02/2024 |
04010042
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 27/02/2024 |
04010015
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURAN [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 27/02/2024 |
04010008
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
PAGO |
32,95 |
|
| 27/02/2024 |
04010008
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
PAGO |
104,29 |
|
| 27/02/2024 |
02010012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURAN [...]
|
PAGO |
12,56 |
|
| 27/02/2024 |
02010012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
12,56 |
|
| 27/02/2024 |
02010011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃ [...]
|
PAGO |
17,60 |
|
| 27/02/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
17,60 |
|
| 27/02/2024 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010007
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS
|
PAGO |
400,16 |
|
| 27/02/2024 |
02010007
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS
|
LIQUIDADO |
400,16 |
|
| 27/02/2024 |
01020002
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURID [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 26/02/2024 |
26020007
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
60.006,86 |
|
| 26/02/2024 |
26020006
THAIS RIBEIRO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 26/02/2024 |
26020005
EDERSON LEITE COELHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 26/02/2024 |
26020004
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 26/02/2024 |
26020003
ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 26/02/2024 |
26020002
MARCELO CAMARA TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 26/02/2024 |
26020001
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASAT [...]
|
EMPENHADO |
59.590,00 |
|
| 26/02/2024 |
23010001
A AMARO F. DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.546,00 |
|
| 26/02/2024 |
21020008
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP.
|
LIQUIDADO |
17.400,00 |
|
| 26/02/2024 |
21020007
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP.
|
LIQUIDADO |
42.845,50 |
|
| 26/02/2024 |
18010006
RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
1.212,00 |
|
