| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2024 |
10060010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
1.403,00 |
|
| 10/10/2024 |
10060010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
1.403,00 |
|
| 10/10/2024 |
09100002
FRANCISCO ADRIANO NASCIMENTO QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 10/10/2024 |
09100001
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD [...]
|
PAGO |
7.142,40 |
|
| 10/10/2024 |
07060004
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURAN [...]
|
PAGO |
207,35 |
|
| 10/10/2024 |
07060002
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
2.105,45 |
|
| 10/10/2024 |
04100001
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABI [...]
|
PAGO |
10.698,99 |
|
| 10/10/2024 |
04010025
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
63,06 |
|
| 10/10/2024 |
03060078
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05.04.0001 REF. A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETA [...]
|
PAGO |
16.364,28 |
|
| 10/10/2024 |
02100007
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O C [...]
|
PAGO |
40,61 |
|
| 10/10/2024 |
02100007
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O C [...]
|
PAGO |
44,32 |
|
| 10/10/2024 |
02100007
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O C [...]
|
PAGO |
19,68 |
|
| 10/10/2024 |
02100007
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
40,61 |
|
| 10/10/2024 |
02100007
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
44,32 |
|
| 10/10/2024 |
02090118
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
8,54 |
|
| 10/10/2024 |
02090118
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090118
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090118
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
8,54 |
|
| 10/10/2024 |
02090083
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090083
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090082
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
PAGO |
1.568,00 |
|
| 10/10/2024 |
02090081
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
PAGO |
10.011,10 |
|
| 10/10/2024 |
02090071
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP N° NF: 299 MES:09/2024
|
PAGO |
809,90 |
|
| 10/10/2024 |
02090002
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISAN [...]
|
PAGO |
122.985,20 |
|
| 10/10/2024 |
02070006
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTOI REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CO [...]
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 10/10/2024 |
02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
3,27 |
|
| 10/10/2024 |
02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
3,27 |
|
| 10/10/2024 |
01100060
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCI [...]
|
PAGO |
11.090,15 |
|
| 10/10/2024 |
01100060
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
11.090,15 |
|
| 10/10/2024 |
01100006
ARTUR BEZERRA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
2.005,90 |
|
| 10/10/2024 |
01100006
ARTUR BEZERRA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.005,90 |
|
| 10/10/2024 |
01080076
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/10/2024 |
01080076
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESM [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/10/2024 |
01080076
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESM [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/10/2024 |
01080058
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPO [...]
|
PAGO |
2.233,36 |
|
| 10/10/2024 |
01080024
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
47,04 |
|
| 10/10/2024 |
01080021
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
19.368,67 |
|
| 10/10/2024 |
01080021
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEU [...]
|
LIQUIDADO |
19.368,67 |
|
| 10/10/2024 |
01080014
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
4.142,74 |
|
| 10/10/2024 |
01080013
C A G E C E
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
PAGO |
377,09 |
|
| 10/10/2024 |
01070069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
12.531,66 |
|
| 10/10/2024 |
01070069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
25,79 |
|
| 10/10/2024 |
01070069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
12.557,45 |
|
| 10/10/2024 |
01070069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
25,79 |
|
| 10/10/2024 |
01070053
MARLUCE SILVA SINNEMANN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL MES: 0 [...]
|
PAGO |
405,31 |
|
| 10/10/2024 |
01070052
FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. MES: 09/2024
|
PAGO |
677,60 |
|
| 10/10/2024 |
01070051
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,9 [...]
|
PAGO |
1.800,80 |
|
| 10/10/2024 |
01070032
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. C [...]
|
PAGO |
1.761,03 |
|
| 10/10/2024 |
01070031
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNC [...]
|
PAGO |
1.560,53 |
|
| 10/10/2024 |
01070030
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL MES: 09/2024
|
PAGO |
2.640,58 |
|
| 10/10/2024 |
01070029
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128, [...]
|
PAGO |
1.510,55 |
|
| 10/10/2024 |
01040063
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.475,34 |
|
| 10/10/2024 |
01040057
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCI [...]
|
PAGO |
7.237,42 |
|
| 10/10/2024 |
01040057
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
7.237,42 |
|
| 10/10/2024 |
01030043
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O C [...]
|
PAGO |
44,36 |
|
| 10/10/2024 |
01030043
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O C [...]
|
PAGO |
43,40 |
|
| 10/10/2024 |
01030043
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O C [...]
|
PAGO |
230,82 |
|
| 09/10/2024 |
19080016
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE.
|
LIQUIDADO |
10.641,66 |
|
| 09/10/2024 |
09100002
FRANCISCO ADRIANO NASCIMENTO QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100001
C A G E C E
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESPONSABILIDADE SEC [...]
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LIQUIDADO |
7.142,40 |
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