lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/10/2024 - 15:21:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/09/2024 01080024
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. [...]
PAGO 96,73
11/09/2024 01080021
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA [...]
PAGO 12.105,42
11/09/2024 01080021
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEU [...]
LIQUIDADO 12.105,42
11/09/2024 01070053
MARLUCE SILVA SINNEMANN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL
PAGO 405,31
11/09/2024 01070052
FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL.
PAGO 677,60
11/09/2024 01070051
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146 [...]
PAGO 1.800,80
11/09/2024 01070047
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
PAGO 41,46
11/09/2024 01070046
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SE [...]
PAGO 5.408,51
11/09/2024 01070045
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SE [...]
PAGO 1.101,07
11/09/2024 01070044
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SE [...]
PAGO 300,60
11/09/2024 01070043
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SE [...]
PAGO 210,59
11/09/2024 01070042
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SE [...]
PAGO 210,59
11/09/2024 01070041
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGO 1.100,00
11/09/2024 01070040
ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGO 1.100,00
11/09/2024 01070039
VANESSA LIMA DE ARAÚJO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
PAGO 500,00
11/09/2024 01070038
SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
PAGO 1.300,00
11/09/2024 01070037
MARCELO CAMARA TEIXEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
PAGO 1.300,00
11/09/2024 01070036
AECIO COSTA DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
PAGO 500,00
11/09/2024 01070033
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA JUNTO A ATENÇAO PRIMARIA. CONTRATO : 022/2021-008 N° NF: 8043
PAGO 270,00
11/09/2024 01070033
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA JUNTO A ATENÇAO PRIMARIA. CONTRATO : 022/2021-008 N° NF: 8008
PAGO 270,00
11/09/2024 01070032
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. [...]
PAGO 1.761,03
11/09/2024 01070031
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊ [...]
PAGO 1.560,53
11/09/2024 01070030
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL
PAGO 2.640,58
11/09/2024 01070029
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128 [...]
PAGO 1.510,55
11/09/2024 01040057
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCI [...]
PAGO 15.988,65
11/09/2024 01040057
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCI [...]
LIQUIDADO 15.988,65
11/09/2024 01040048
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMRENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
PAGO 210,59
11/09/2024 01040047
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI [...]
PAGO 300,60
11/09/2024 01040046
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI [...]
PAGO 1.101,07
11/09/2024 01040045
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI [...]
PAGO 210,59
11/09/2024 01040044
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
PAGO 5.408,51
11/09/2024 01040040
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 022/2021-008 N° NF: 7880
PAGO 270,00
11/09/2024 01030043
C A G E C E
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
PAGO 41,37
10/09/2024 31070012
GTM ENGENHARIA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 494.
PAGO 152.373,95
10/09/2024 31070004
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIUVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, [...]
PAGO 30.805,74
10/09/2024 31070002
ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. REF: 0 [...]
PAGO 2.820,69
10/09/2024 31010003
FOPAG - SAD CONTRATADOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, [...]
PAGO 3.128,91
10/09/2024 31010002
FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELACIONADO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIR [...]
PAGO 3.036,36
10/09/2024 30010093
FOPAG - CAPS - CONTRATADOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, [...]
PAGO 3.128,91
10/09/2024 30010090
FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, [...]
PAGO 1.426,90
10/09/2024 29080009
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENOT RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, [...]
PAGO 63.922,04
10/09/2024 29080008
FOPAG - MAC CONTRATADOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, [...]
PAGO 2.004,74
10/09/2024 29070024
LIGIA MARIA DA SILVA LIMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI [...]
LIQUIDADO 300,00
10/09/2024 29070023
JOAQUIM LEITAO GADELHA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NU [...]
LIQUIDADO 250,00
10/09/2024 29050003
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, [...]
PAGO 3.649,45
10/09/2024 29040017
FOPAG - LICENÇA SAÚDE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, [...]
PAGO 3.403,34
10/09/2024 29040014
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGI [...]
PAGO 5.667,00
10/09/2024 29040014
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGI [...]
PAGO 5.667,00
10/09/2024 28060041
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DA NOTA 7251, PROVENIENTE DA MEDIÇÃO Nº30 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MODERNIZADORA, REFORMA E AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SIS [...]
PAGO 97,34
10/09/2024 28060004
NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDE [...]
LIQUIDADO 1.611,98
10/09/2024 28030003
FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, [...]
PAGO 1.610,73
10/09/2024 26080015
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO M [...]
PAGO 3.085,25
10/09/2024 26080014
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO M [...]
PAGO 1.956,50
10/09/2024 26080011
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO M [...]
PAGO 1.505,00
10/09/2024 26080010
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO M [...]
PAGO 5.267,50
10/09/2024 26080009
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
PAGO 16.849,95
10/09/2024 26080008
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
PAGO 3.141,17
10/09/2024 26080006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
PAGO 9.768,85
10/09/2024 26080005
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
PAGO 3.133,51
10/09/2024 26080004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
PAGO 17.255,23

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