| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
07070007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
3.136,81 |
|
| 25/07/2025 |
07070002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. N [...]
|
PAGO |
83.509,49 |
|
| 25/07/2025 |
07070002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. N [...]
|
PAGO |
1.314,14 |
|
| 25/07/2025 |
05050057
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N NF 2125.
|
PAGO |
10.641,66 |
|
| 25/07/2025 |
05050057
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N NF 2055.
|
PAGO |
10.641,66 |
|
| 25/07/2025 |
03030012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
03030012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02070003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02070003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02070003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02070003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02060065
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
281,79 |
|
| 25/07/2025 |
02060065
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
281,79 |
|
| 25/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
9,10 |
|
| 25/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
9,10 |
|
| 25/07/2025 |
02010152
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
62,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010152
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
62,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010124
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
16.811,27 |
|
| 25/07/2025 |
01040082
A J DESOUZA ALMADA LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/20 [...]
|
PAGO |
55,72 |
|
| 25/07/2025 |
01040079
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
11.213,65 |
|
| 25/07/2025 |
01040072
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/07/2025 |
01040072
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/07/2025 |
26060012
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. SOB CONT. Nº 004/2025-017 PE
|
LIQUIDADO |
5.362,94 |
|
| 24/07/2025 |
24070007
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE UMA COLÔNIA DE FÉRIAS COM DURAÇÃO DE 5 (CINCO) DIAS, DESTINADA ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070006
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE UMA COLÔNIA DE FÉRIAS COM DURAÇÃO DE 5 (CINCO) DIAS, DESTINADA ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070005
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE UMA COLÔNIA DE FÉRIAS COM DURAÇÃO DE 5 (CINCO) DIAS, DESTINADA ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE UMA COLÔNIA DE FÉRIAS COM DURAÇÃO DE 5 (CINCO) DIAS, DESTINADA ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070003
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE UMA COLÔNIA DE FÉRIAS COM DURAÇÃO DE 5 (CINCO) DIAS, DESTINADA ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS DAS TAXAS DE ARBITRGEM, LOGISTICA E INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 2ª FASE DO 52º CAMPEONATO CEARENSE DER SELEÇÕES MUNI [...]
|
EMPENHADO |
4.412,50 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE UMA COLÔNIA DE FÉRIAS COM DURAÇÃO DE 5 (CINCO) DIAS, DESTINADA ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 24/07/2025 |
23070001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PROJETO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO E MAQUINAS PARA SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/07/2025 |
23070001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PROJETO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO E MAQUINAS PARA SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 24/07/2025 |
23060019
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO PRÉDIO CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALI [...]
|
LIQUIDADO |
57.982,13 |
|
| 24/07/2025 |
23060018
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP
|
LIQUIDADO |
145.315,33 |
|
| 24/07/2025 |
21050007
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.014,98 |
|
| 24/07/2025 |
21050006
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
4.801,98 |
|
| 24/07/2025 |
21050005
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 24/07/2025 |
11060009
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.102,83 |
|
| 24/07/2025 |
11060008
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO NEW HOLAND W130 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
|
LIQUIDADO |
6.108,70 |
|
| 24/07/2025 |
11060007
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW 26/280 PAC, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
9.690,49 |
|
| 24/07/2025 |
08070006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA UBS ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCAL [...]
|
LIQUIDADO |
45.398,22 |
|
| 24/07/2025 |
08070006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA UBS ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCAL [...]
|
LIQUIDADO |
89.040,01 |
|
| 24/07/2025 |
07070010
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.353,74 |
|
| 24/07/2025 |
07070007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.136,81 |
|
| 24/07/2025 |
07070007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
57.294,61 |
|
| 24/07/2025 |
07070002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.314,14 |
|
| 24/07/2025 |
07070002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
83.509,49 |
|
| 24/07/2025 |
02050015
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-013SR [...]
|
LIQUIDADO |
79,04 |
|
| 24/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
89,76 |
|
| 24/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
89,76 |
|
| 24/07/2025 |
01070025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
339,93 |
|
| 24/07/2025 |
01070024
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
4.249,15 |
|
| 24/07/2025 |
01070023
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
2.461,64 |
|
| 24/07/2025 |
01070023
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.461,64 |
|
| 24/07/2025 |
01070022
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
8.328,33 |
|
| 24/07/2025 |
01070021
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
7.818,44 |
|
| 24/07/2025 |
01070020
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
3.229,35 |
|
| 24/07/2025 |
01070018
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
3.569,29 |
|
| 24/07/2025 |
01070017
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
2.209,56 |
|
| 24/07/2025 |
01070016
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
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PAGO |
2.461,64 |
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