| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
05010014
JEFFERSON ALCINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010014
JEFFERSON ALCINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CE. [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
04030002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024-001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PRO [...]
|
PAGO |
9.067,50 |
|
| 10/03/2026 |
03030006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO RELATIVO A QUISIÇÃO DE BATERIA 70 AMP PARA TRATOR CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 PE. N NF 500.
|
PAGO |
1.643,69 |
|
| 10/03/2026 |
02030007
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EFERENTE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA, MODERNIZADA ,REFORMA DE AMPLICAÇAO E EFICIÊNCIA ENERGETICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUPLICA(IP) DA SEDE DOS DISTRITOS DE RED [...]
|
LIQUIDADO |
61.434,87 |
|
| 10/03/2026 |
02030006
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2888
|
PAGO |
144.007,20 |
|
| 10/03/2026 |
02020041
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.401,67 |
|
| 10/03/2026 |
02020041
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.401,67 |
|
| 10/03/2026 |
02020040
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIM [...]
|
LIQUIDADO |
5.829,69 |
|
| 10/03/2026 |
02020040
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIM [...]
|
LIQUIDADO |
5.829,69 |
|
| 10/03/2026 |
02020019
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024-001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PRO [...]
|
PAGO |
176.406,48 |
|
| 10/03/2026 |
02020017
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024-001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PRO [...]
|
PAGO |
224.094,69 |
|
| 10/03/2026 |
02010121
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORI JURIDICA JUNTO [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010119
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICUO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO CAMINHONETE 4X4 - MOTORIZAÇÃO MINIMA 160 CV, CAMBIO AUTOMATICO, COM 5 MARCHAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO [...]
|
PAGO |
10.667,31 |
|
| 10/03/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
21,83 |
|
| 10/03/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
21,83 |
|
| 10/03/2026 |
02010115
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
55,27 |
|
| 10/03/2026 |
02010115
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
55,27 |
|
| 10/03/2026 |
02010105
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
322,39 |
|
| 10/03/2026 |
02010105
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
7.647,09 |
|
| 10/03/2026 |
02010104
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃ [...]
|
PAGO |
77,62 |
|
| 10/03/2026 |
02010104
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃ [...]
|
PAGO |
691,25 |
|
| 10/03/2026 |
02010047
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
LOCAÇÃO DE NOTBOOK E COMPUTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO N° 014/2024 PE
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010034
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
69,30 |
|
| 10/03/2026 |
02010034
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
152,01 |
|
| 10/03/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
3.290,54 |
|
| 10/03/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
738,19 |
|
| 10/03/2026 |
02010023
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
331,94 |
|
| 10/03/2026 |
02010019
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
31.894,14 |
|
| 10/03/2026 |
02010018
C A G E C E
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
504,42 |
|
| 10/03/2026 |
02010017
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANT [...]
|
PAGO |
297,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010016
C A G E C E
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN [...]
|
PAGO |
2.421,43 |
|
| 10/03/2026 |
02010015
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 10/03/2026 |
02010014
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
PAGO |
151,71 |
|
| 10/03/2026 |
02010013
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
PAGO |
1.896,24 |
|
| 10/03/2026 |
02010012
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
PAGO |
11.410,11 |
|
| 10/03/2026 |
02010010
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUSTAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAS RELATIVOS AO PROCESSO N°0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DO CUMPRIOMENTO JUDUCIAL DE COBRANÇAS DE CREDIT [...]
|
PAGO |
177,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010010
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESAS COM CUSTAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO Nº0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DA CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA DE FUNCIONÁ [...]
|
LIQUIDADO |
177,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010009
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO N°0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DO CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇAS DE CREDITO TRA [...]
|
PAGO |
1.772,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010009
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DA CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA DE FUNCIONÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.772,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010007
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
314,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
13.064,85 |
|
| 10/03/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
0,54 |
|
| 10/03/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
13.064,85 |
|
| 10/03/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
0,54 |
|
| 10/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O [...]
|
PAGO |
19,52 |
|
| 10/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 10/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 09/03/2026 |
25020003
FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. RFE. A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA [...]
|
PAGO |
27.750,00 |
|
| 09/03/2026 |
25020002
FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. RFE. A DESPESAS COM DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRI [...]
|
PAGO |
39.750,00 |
|
| 09/03/2026 |
20020027
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-009 PE N NF [...]
|
PAGO |
95,85 |
|
| 09/03/2026 |
20020026
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 0001/2024-009 [...]
|
PAGO |
670,95 |
|
| 09/03/2026 |
20020025
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-009 [...]
|
PAGO |
805,14 |
|
| 09/03/2026 |
20020013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-007 [...]
|
PAGO |
21.196,52 |
|
| 09/03/2026 |
20020001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030008
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTA [...]
|
EMPENHADO |
2.003,43 |
|
| 09/03/2026 |
09030007
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC [...]
|
EMPENHADO |
945,02 |
|
| 09/03/2026 |
09030006
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
19,70 |
|
| 09/03/2026 |
09030006
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
19,70 |
|
| 09/03/2026 |
09030006
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEO COMPETENCIA FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
19,70 |
|
