| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
11040012
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
7.487,95 |
|
| 24/04/2025 |
11040011
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
6.577,68 |
|
| 24/04/2025 |
11040010
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.719,46 |
|
| 24/04/2025 |
11040009
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
4.623,08 |
|
| 24/04/2025 |
11040008
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
5.795,84 |
|
| 24/04/2025 |
11040007
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.413,52 |
|
| 24/04/2025 |
11040006
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
6.186,76 |
|
| 24/04/2025 |
11040005
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
3.739,25 |
|
| 24/04/2025 |
07040007
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS QUE RECEBERÃO RECURSOS DO COMPONENTE DE QUALIDADE PREVISTO NA POLITICA DE FINANCIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM A LEI 1.97 [...]
|
PAGO |
383,19 |
|
| 24/04/2025 |
06010015
FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO Nº 029/2020DL.COMP. 03/2025
|
PAGO |
677,60 |
|
| 24/04/2025 |
06010013
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE [...]
|
PAGO |
1.800,80 |
|
| 24/04/2025 |
03020049
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 24/04/2025 |
03020049
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 24/04/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
49,39 |
|
| 24/04/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
49,39 |
|
| 24/04/2025 |
03020046
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
03020046
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
02010124
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
16.885,87 |
|
| 24/04/2025 |
02010107
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
39,61 |
|
| 24/04/2025 |
02010102
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
02010002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
22010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
779,90 |
|
| 23/04/2025 |
18030010
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
15.103,60 |
|
| 23/04/2025 |
18030009
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040018
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
13.929,43 |
|
| 23/04/2025 |
11040014
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
9.560,89 |
|
| 23/04/2025 |
11040012
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
7.487,95 |
|
| 23/04/2025 |
11040011
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.577,68 |
|
| 23/04/2025 |
11040010
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.719,46 |
|
| 23/04/2025 |
11040009
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.623,08 |
|
| 23/04/2025 |
11040008
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.795,84 |
|
| 23/04/2025 |
11040007
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.413,52 |
|
| 23/04/2025 |
11040006
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.186,76 |
|
| 23/04/2025 |
11040005
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.739,25 |
|
| 23/04/2025 |
06010007
MARILEIDE SOUSA ARAÚJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE E [...]
|
LIQUIDADO |
4.017,29 |
|
| 23/04/2025 |
03030008
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
43,66 |
|
| 23/04/2025 |
03030008
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
416,55 |
|
| 23/04/2025 |
03030008
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
338,35 |
|
| 23/04/2025 |
03030008
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
614,19 |
|
| 23/04/2025 |
03030006
FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DOS ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.338,58 |
|
| 23/04/2025 |
02010127
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
3.746,90 |
|
| 23/04/2025 |
02010126
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
3.987,69 |
|
| 23/04/2025 |
02010126
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
94,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010126
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
94,92 |
|
| 23/04/2025 |
02010124
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
16.885,87 |
|
| 23/04/2025 |
02010116
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
13.506,61 |
|
| 23/04/2025 |
02010115
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
|
LIQUIDADO |
1.721,04 |
|
| 23/04/2025 |
02010108
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
156,28 |
|
| 22/04/2025 |
31030027
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. N° NF 14016.
|
PAGO |
40.280,20 |
|
| 22/04/2025 |
31030027
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N° NF 14019.
|
PAGO |
8.352,22 |
|
| 22/04/2025 |
31030021
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 013/2023-01SRP. N° NF:947
|
PAGO |
1.695,75 |
|
| 22/04/2025 |
31030020
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. N° NF:9 [...]
|
PAGO |
13.372,20 |
|
| 22/04/2025 |
31030019
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP. N NF 1 [...]
|
PAGO |
733,36 |
|
| 22/04/2025 |
31030015
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP N° NF:1610
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
30010002
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP. N NF [...]
|
PAGO |
12.239,03 |
|
| 22/04/2025 |
28030002
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. NF 16 COMP. 04/2025
|
PAGO |
10.512,84 |
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| 22/04/2025 |
28030001
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 00 [...]
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PAGO |
20.000,00 |
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