| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2024 |
19080013
FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-026CP
|
EMPENHADO |
951,50 |
|
| 19/08/2024 |
19080012
ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-025CP
|
EMPENHADO |
951,50 |
|
| 19/08/2024 |
19080011
MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-00CP
|
EMPENHADO |
951,50 |
|
| 19/08/2024 |
19080010
MARIA AUCILENE MOURA DOS SANTOS SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-023CP
|
EMPENHADO |
951,50 |
|
| 19/08/2024 |
19080009
PEDRO PEREIRA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-021
|
EMPENHADO |
951,50 |
|
| 19/08/2024 |
19080008
RAIMUNDO ALUISIO E SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-019CP
|
EMPENHADO |
951,50 |
|
| 19/08/2024 |
19080007
FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-022
|
EMPENHADO |
951,50 |
|
| 19/08/2024 |
19080006
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-020CP
|
EMPENHADO |
951,50 |
|
| 19/08/2024 |
19080005
FRANCISCA DA COSTA SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-024
|
EMPENHADO |
951,50 |
|
| 19/08/2024 |
19080005
FRANCISCA DA COSTA SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: N NF 23785, S S INFORMATICA.
|
EMPENHADO |
77,09 |
|
| 19/08/2024 |
19080004
JOSE INACIO BEZERRA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-017CP
|
EMPENHADO |
951,50 |
|
| 19/08/2024 |
19080003
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/202 [...]
|
EMPENHADO |
43.620,85 |
|
| 19/08/2024 |
19080003
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE REDENÇÃO -SINSEMPRE 06/2024.
|
EMPENHADO |
500,42 |
|
| 19/08/2024 |
19080002
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE REDENÇÃO -SINSEMPRE 06/2024.
|
EMPENHADO |
95,66 |
|
| 19/08/2024 |
19080002
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2024-02SRP
|
EMPENHADO |
33.464,70 |
|
| 19/08/2024 |
19080001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU A CAMPANHA DE ENFRENT [...]
|
PAGO |
19.500,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CO [...]
|
LIQUIDADO |
19.500,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CO [...]
|
EMPENHADO |
19.500,00 |
|
| 19/08/2024 |
16040016
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 MÊS DE AGOSTO. AGOSTO/24.
|
PAGO |
5.412,00 |
|
| 19/08/2024 |
13080010
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 953.
|
PAGO |
6.310,00 |
|
| 19/08/2024 |
13080010
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
LIQUIDADO |
6.310,00 |
|
| 19/08/2024 |
13080008
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
774,23 |
|
| 19/08/2024 |
13080007
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 013/2023-01SRP.
|
LIQUIDADO |
772,55 |
|
| 19/08/2024 |
13080006
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
1.695,75 |
|
| 19/08/2024 |
13080005
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP
|
LIQUIDADO |
9.738,45 |
|
| 19/08/2024 |
12080016
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE [...]
|
PAGO |
1.211,25 |
|
| 19/08/2024 |
12080016
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.211,25 |
|
| 19/08/2024 |
12080015
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE [...]
|
PAGO |
1.938,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080015
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.938,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080014
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE [...]
|
PAGO |
2.845,80 |
|
| 19/08/2024 |
12080014
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
2.845,80 |
|
| 19/08/2024 |
12080013
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 952.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080013
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080012
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 945.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080012
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080011
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP - CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS. N NF 950.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080011
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP - CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080010
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP - CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS. N NF 951.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080010
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP - CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080009
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS. N NF 949.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080009
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080008
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUA [...]
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080008
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080007
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 946
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080007
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADOLICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080006
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 947.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080006
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080005
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO.N NF 943.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080005
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 944.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
12080004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 19/08/2024 |
08080003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP
|
LIQUIDADO |
112.066,30 |
|
| 19/08/2024 |
08080003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP
|
LIQUIDADO |
5.003,75 |
|
| 19/08/2024 |
08010047
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 19/08/2024 |
05080003
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP
|
LIQUIDADO |
1.744,20 |
|
| 19/08/2024 |
05080002
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP
|
LIQUIDADO |
5.814,00 |
|
| 19/08/2024 |
03060086
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
12,01 |
|
| 19/08/2024 |
03060086
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 19/08/2024 |
03060080
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANU [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/08/2024 |
03060080
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
12,00 |
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