| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2024 |
28030008
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL PROGRAMAÇÃO MÊS DAS MULHERES. N NF 15130.
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 17/04/2024 |
28030008
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DOMINGO DE RAMOS. N NF 15141.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 17/04/2024 |
28030008
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL MARÇO LILAS. N NF 15132.
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 17/04/2024 |
28030008
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA DE SÃO JÓSE. N NF 15137.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 17/04/2024 |
28030008
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES INSCRIÇOES ESCOLA DE MUSICA. N NF 15139.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 17/04/2024 |
28030008
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO LAYOUT PLOTAGEM VEICULO DEMUTRAN. N NF 15136.
|
PAGO |
4.636,80 |
|
| 17/04/2024 |
28030008
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES PAIXÃO DE CRISTO. N NF 15143.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 17/04/2024 |
28030008
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA INTERNACIONAL DA SINDROME DE DOWN. N NF 15140.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 17/04/2024 |
28030008
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES CARAVANA DA ALEGRIA - GABINETE DO PREFEITO. N NF 15144.
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 17/04/2024 |
28030008
CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL DATA MAGNA- GABINETE DO PREFEITO. N NF 15142.
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 17/04/2024 |
26030006
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 17/04/2024 |
26030005
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU [...]
|
PAGO |
19.040,94 |
|
| 17/04/2024 |
26030001
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
1.215,70 |
|
| 17/04/2024 |
21030035
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. [...]
|
PAGO |
80.745,96 |
|
| 17/04/2024 |
21030030
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. N NF 35.
|
PAGO |
51.807,80 |
|
| 17/04/2024 |
21030029
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. N NF 34.
|
PAGO |
18.183,00 |
|
| 17/04/2024 |
20030014
MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023 [...]
|
PAGO |
1.312,64 |
|
| 17/04/2024 |
20030011
NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.611,98 |
|
| 17/04/2024 |
20030010
MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO [...]
|
PAGO |
1.509,20 |
|
| 17/04/2024 |
19020001
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
31.106,82 |
|
| 17/04/2024 |
17040011
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP
|
EMPENHADO |
8.741,30 |
|
| 17/04/2024 |
17040010
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP
|
EMPENHADO |
13.671,75 |
|
| 17/04/2024 |
17040009
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP
|
EMPENHADO |
412,18 |
|
| 17/04/2024 |
17040008
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SR [...]
|
EMPENHADO |
43.769,12 |
|
| 17/04/2024 |
17040007
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP.
|
EMPENHADO |
6.692,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040006
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP.
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040006
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS, N NF 13074, WALDEMAR.
|
EMPENHADO |
3,92 |
|
| 17/04/2024 |
17040005
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP.
|
EMPENHADO |
8.216,60 |
|
| 17/04/2024 |
17040004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA. ESPECIFICAÇÃO: MANHÃ INTERATIVA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM CONSONÂNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SCFV, QUE SÃO A PARTICIPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
10.400,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040003
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.588,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040002
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
964,14 |
|
| 17/04/2024 |
17040001
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. [...]
|
EMPENHADO |
15.391,36 |
|
| 17/04/2024 |
17010005
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. MARÇO/24.
|
PAGO |
5.028,12 |
|
| 17/04/2024 |
17010004
ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. MARÇO/24
|
PAGO |
2.820,69 |
|
| 17/04/2024 |
16040001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO PROJETO ELÉTRICO PARA PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO GINÁSIO TARCISIO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 17/04/2024 |
16040001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO PROJETO ELÉTRICO PARA PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO GINÁSIO TARCISIO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 17/04/2024 |
13030010
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/202 [...]
|
PAGO |
34.260,30 |
|
| 17/04/2024 |
13030007
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. [...]
|
PAGO |
11.559,75 |
|
| 17/04/2024 |
13030006
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N N [...]
|
PAGO |
2.205,82 |
|
| 17/04/2024 |
13030005
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF [...]
|
PAGO |
475,37 |
|
| 17/04/2024 |
12020003
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/ [...]
|
LIQUIDADO |
12.363,84 |
|
| 17/04/2024 |
08010063
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 13069.
|
PAGO |
4.552,35 |
|
| 17/04/2024 |
08010062
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13073.
|
PAGO |
1.604,40 |
|
| 17/04/2024 |
08010061
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13074.
|
PAGO |
1.635,40 |
|
| 17/04/2024 |
08010060
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13072.
|
PAGO |
1.661,84 |
|
| 17/04/2024 |
08010059
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13070.
|
PAGO |
21.941,71 |
|
| 17/04/2024 |
08010058
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13071.
|
PAGO |
10.176,05 |
|
| 17/04/2024 |
05040001
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURAN [...]
|
PAGO |
8.937,56 |
|
| 17/04/2024 |
04040003
SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.026,56 |
|
| 17/04/2024 |
04030011
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP. N NF 13006.
|
PAGO |
109.824,65 |
|
| 17/04/2024 |
04010015
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURAN [...]
|
PAGO |
9.645,51 |
|
| 17/04/2024 |
04010008
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
98,15 |
|
| 17/04/2024 |
02010011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 17/04/2024 |
02010011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 17/04/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
16,60 |
|
| 17/04/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
16,60 |
|
| 17/04/2024 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/04/2024 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/04/2024 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/04/2024 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
