| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2024 |
30040005
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX. N NF 1887.
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 20/05/2024 |
30010126
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
1.340,66 |
|
| 20/05/2024 |
30010125
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
2.778,70 |
|
| 20/05/2024 |
30010123
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE [...]
|
PAGO |
4.103,76 |
|
| 20/05/2024 |
30010121
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
15,33 |
|
| 20/05/2024 |
30010118
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
1.150,20 |
|
| 20/05/2024 |
30010117
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
2.520,30 |
|
| 20/05/2024 |
30010116
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
3.499,68 |
|
| 20/05/2024 |
30010115
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
1.974,27 |
|
| 20/05/2024 |
30010114
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
2.035,54 |
|
| 20/05/2024 |
30010113
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
47.635,75 |
|
| 20/05/2024 |
30010113
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
7.590,94 |
|
| 20/05/2024 |
30010112
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
4.590,45 |
|
| 20/05/2024 |
30010111
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
17.739,11 |
|
| 20/05/2024 |
29040018
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO 006/2023-001 INX
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 20/05/2024 |
29040008
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
47.927,80 |
|
| 20/05/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 20/05/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 20/05/2024 |
26030001
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
PAGO |
2.598,17 |
|
| 20/05/2024 |
26030001
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
PAGO |
2.126,27 |
|
| 20/05/2024 |
26030001
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
PAGO |
1.350,87 |
|
| 20/05/2024 |
26030001
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
2.126,27 |
|
| 20/05/2024 |
23010002
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 20/05/2024 |
22010014
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PUBLICAÇÃO LEGAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22042.
|
PAGO |
335,15 |
|
| 20/05/2024 |
20050022
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL
|
EMPENHADO |
6.101,64 |
|
| 20/05/2024 |
20050021
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 [...]
|
EMPENHADO |
15.417,66 |
|
| 20/05/2024 |
20050020
CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
184.054,24 |
|
| 20/05/2024 |
20050019
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REALIZAÇÃO DE VIAGEM RECREATIVA E TURÍSTICA- PRAIA ACESSÍVEL DESTINADA AS FAMÍLIAS PRIORITÁRIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PA [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050018
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050017
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050016
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050015
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050014
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050013
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE MANICURE E PEDICURE LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050012
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050011
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050010
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050009
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050008
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050007
ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAP [...]
|
EMPENHADO |
15.750,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050006
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-0000.
|
EMPENHADO |
1.695,75 |
|
| 20/05/2024 |
20050005
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
726,75 |
|
| 20/05/2024 |
20050004
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FREI AGOSTINHO E UBS DILBERTO P [...]
|
EMPENHADO |
1.308,15 |
|
| 20/05/2024 |
20050003
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FREI AGOSTINHO E UBS JOANA REGIS. CONTRATO: [...]
|
EMPENHADO |
1.027,14 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA [...]
|
EMPENHADO |
969,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-018SRP.
|
EMPENHADO |
3.003,90 |
|
| 20/05/2024 |
20030007
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
19040004
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
7.813,79 |
|
| 20/05/2024 |
19040004
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
7.813,79 |
|
| 20/05/2024 |
19020001
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
4.913,08 |
|
| 20/05/2024 |
13050008
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-09SRP
|
LIQUIDADO |
85.680,05 |
|
| 20/05/2024 |
13050003
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA GIRLENE FREIRA DA SILVA CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO.
|
PAGO |
270,00 |
|
| 20/05/2024 |
13050002
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE ESPORTE DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO- CE, COM VALIDAÇÃO DE 3 ANOS
|
PAGO |
270,00 |
|
| 20/05/2024 |
12010021
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP.
|
LIQUIDADO |
224,00 |
|
| 20/05/2024 |
12010013
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
757,50 |
|
| 20/05/2024 |
10050004
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 007/2023-002SRP
|
LIQUIDADO |
163.616,55 |
|
| 20/05/2024 |
09050001
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, JOVANILDO SOBRAL DO NASCIMENTO.
|
PAGO |
270,00 |
|
| 20/05/2024 |
08050002
ENEL-BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
8.547,19 |
|
| 20/05/2024 |
08050001
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
26.660,58 |
|
| 20/05/2024 |
08010016
CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. 04/2024.
|
PAGO |
800,00 |
|
