| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
25010006
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED). N NF 2277.
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PAGO |
2.100,00 |
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| 22/05/2024 |
23020003
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCI [...]
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PAGO |
55.259,89 |
|
| 22/05/2024 |
22050006
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTAL [...]
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EMPENHADO |
969,00 |
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| 22/05/2024 |
22050005
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP.
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EMPENHADO |
133.621,40 |
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| 22/05/2024 |
22050004
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 005/2023-011-PE.
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EMPENHADO |
29.824,00 |
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| 22/05/2024 |
22050003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
|
EMPENHADO |
24.180,00 |
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| 22/05/2024 |
22050002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
|
EMPENHADO |
152.325,75 |
|
| 22/05/2024 |
22050001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
|
EMPENHADO |
433.494,25 |
|
| 22/05/2024 |
17050001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A BLITZ EDUCATIVA, DEBATES, RODAS DE CONVERSA, PANFLETAGEM, CAMPANHA NAS MIDIAS SOCIAIS EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO S [...]
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 22/05/2024 |
17050001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
BLITZ EDUCATIVA, DEBATES, RODAS DE CONVERSA, PANFLETAGEM, CAMPANHA NAS MIDIAS SOCIAIS EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E A [...]
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 22/05/2024 |
16050001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO DAS OFICINAS TEMÁTICAS REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS E A REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA PROMOVER A DISCUSSÃO E A PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA [...]
|
PAGO |
4.510,00 |
|
| 22/05/2024 |
16050001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINAS TEMÁTICAS REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS E A REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA PROMOVER A DISCUSSÃO E A PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COMO PARTE DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.510,00 |
|
| 22/05/2024 |
16040016
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 MÊS DE MAIO
|
PAGO |
5.412,00 |
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| 22/05/2024 |
12020003
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
12.363,84 |
|
| 22/05/2024 |
08050010
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016 [...]
|
PAGO |
6.312,65 |
|
| 22/05/2024 |
08050010
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
6.312,65 |
|
| 22/05/2024 |
08050005
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE LICITAÇÃO : 011/2023-SRP CONTRATO : 011/2023-004SRP 2060 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
|
LIQUIDADO |
7.301,50 |
|
| 22/05/2024 |
06050019
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP. [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
02050028
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃ [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/05/2024 |
02050028
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESM [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
11,60 |
|
| 22/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
11,60 |
|
| 22/05/2024 |
01050008
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 192.
|
PAGO |
720,90 |
|
| 22/05/2024 |
01050008
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
LIQUIDADO |
720,90 |
|
| 22/05/2024 |
01040059
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
303,14 |
|
| 22/05/2024 |
01030012
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
828,09 |
|
| 21/05/2024 |
30040018
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUN [...]
|
PAGO |
738,42 |
|
| 21/05/2024 |
30040002
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE R [...]
|
PAGO |
964,14 |
|
| 21/05/2024 |
30040001
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.588,00 |
|
| 21/05/2024 |
30010124
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O C [...]
|
PAGO |
2.358,61 |
|
| 21/05/2024 |
22010014
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PROPAGANDA LEGAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22167.
|
PAGO |
988,25 |
|
| 21/05/2024 |
21050005
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
77.975,65 |
|
| 21/05/2024 |
21050004
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
30.222,35 |
|
| 21/05/2024 |
21050003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PGTO. DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 04/2024
|
PAGO |
10,20 |
|
| 21/05/2024 |
21050003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 04/2024
|
LIQUIDADO |
10,20 |
|
| 21/05/2024 |
21050003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 04/2024
|
EMPENHADO |
10,20 |
|
| 21/05/2024 |
21050002
LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2022-001 TP, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSÍ, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050001
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DEVOLUÇÃO AO TESOURO ESTADUAL REFERENTE À GLOSAS NOS SERVIÇOS APONTADO PELO ENGENHEIRO FISCAL NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO TRECHO SUSTO AOS CURRAIS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CONVÊNIO 0 [...]
|
EMPENHADO |
6.839,04 |
|
| 21/05/2024 |
16040016
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA DE 2023/2024 PARA GARANTIR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.412,00 |
|
| 21/05/2024 |
13050008
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-09SRP. N NF 390.
|
PAGO |
85.680,05 |
|
| 21/05/2024 |
10050004
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 007/2023-002SRP. N NF 389.
|
PAGO |
163.616,55 |
|
| 21/05/2024 |
02050025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 21/05/2024 |
02050025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 21/05/2024 |
02050004
JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP. N NF 2235.
|
PAGO |
1.638,00 |
|
| 21/05/2024 |
02020003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22168.
|
PAGO |
726,99 |
|
| 21/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
8,60 |
|
| 21/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
8,60 |
|
| 21/05/2024 |
01050001
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1697.
|
PAGO |
119.512,80 |
|
| 21/05/2024 |
01040060
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. [...]
|
PAGO |
192.523,09 |
|
| 21/05/2024 |
01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 21/05/2024 |
01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 21/05/2024 |
01030004
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE R [...]
|
PAGO |
964,14 |
|
| 21/05/2024 |
01030003
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
12.952,94 |
|
| 20/05/2024 |
31010001
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 20/05/2024 |
30040018
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUN [...]
|
PAGO |
5.227,43 |
|
| 20/05/2024 |
30040017
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CON [...]
|
PAGO |
273,40 |
|
| 20/05/2024 |
30040016
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
676,27 |
|
| 20/05/2024 |
30040015
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
2.913,07 |
|
| 20/05/2024 |
30040013
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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PAGO |
3.963,80 |
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| 20/05/2024 |
30040012
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GA [...]
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