| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/05/2024 |
01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 17/05/2024 |
01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 17/05/2024 |
01030037
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 17/05/2024 |
01030037
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 17/05/2024 |
01030031
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍ [...]
|
PAGO |
54.000,00 |
|
| 16/05/2024 |
27030003
IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2024 |
27030002
HUGO TORQUATO SOUZA MOREIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 16/05/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
| 16/05/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 16/05/2024 |
26020006
THAIS RIBEIRO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2024 |
26020005
EDERSON LEITE COELHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2024 |
26020004
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2024 |
26020003
ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2024 |
25010006
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS. N NF 2399, 03/2024.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 16/05/2024 |
18010017
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE M [...]
|
PAGO |
54.000,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050002
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADES LÚDICAS, PALESTRAS, OFICINAS, VIVÊNCIAS INTERATIVAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV . 2069 [...]
|
EMPENHADO |
4.510,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINAS TEMÁTICAS REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS E A REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA PROMOVER A DISCUSSÃO E A PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COMO PARTE DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
4.510,00 |
|
| 16/05/2024 |
10050003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 13152
|
PAGO |
457,65 |
|
| 16/05/2024 |
10040001
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024, NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DE GRANDE CIRCULAÇÃO. N NF 22418.
|
PAGO |
945,02 |
|
| 16/05/2024 |
08010049
AECIO COSTA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/05/2024 |
07020001
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO P [...]
|
PAGO |
677.000,00 |
|
| 16/05/2024 |
02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
12,56 |
|
| 16/05/2024 |
02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,56 |
|
| 16/05/2024 |
02050023
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP.
|
LIQUIDADO |
30.019,54 |
|
| 16/05/2024 |
02050005
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP.
|
LIQUIDADO |
24.936,92 |
|
| 16/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
4,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
4,00 |
|
| 16/05/2024 |
01050006
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 195.
|
PAGO |
138,32 |
|
| 16/05/2024 |
01040061
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040061
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040058
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040058
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040023
RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040022
ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040021
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/05/2024 |
01030041
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 16/05/2024 |
01030041
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 16/05/2024 |
01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 16/05/2024 |
01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 15/05/2024 |
30010101
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 13147.
|
PAGO |
98.487,54 |
|
| 15/05/2024 |
29040011
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. N NF 39.
|
PAGO |
50.411,75 |
|
| 15/05/2024 |
29040010
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. N NF 38.
|
PAGO |
32.288,98 |
|
| 15/05/2024 |
29040008
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
176.573,55 |
|
| 15/05/2024 |
28030002
SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 28169.
|
PAGO |
849,00 |
|
| 15/05/2024 |
26040055
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E M [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 15/05/2024 |
26040055
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 15/05/2024 |
22010014
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PUBLICAÇÃO LEGAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22042.
|
PAGO |
1.869,81 |
|
| 15/05/2024 |
22010014
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PROPAGANDA LEGAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22167.
|
PAGO |
4.396,11 |
|
| 15/05/2024 |
22010014
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PROPAGANDA LEGAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22168
|
PAGO |
75,56 |
|
| 15/05/2024 |
17040007
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 184.
|
PAGO |
6.692,00 |
|
| 15/05/2024 |
17040006
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 183.
|
PAGO |
2.020,00 |
|
| 15/05/2024 |
17040005
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 185.
|
PAGO |
8.216,60 |
|
| 15/05/2024 |
17010005
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
5.028,12 |
|
| 15/05/2024 |
16020006
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. N NF 22098.
|
PAGO |
945,02 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE A RESGATE AUTOMATICO FNDE PARA PAGAMENTO DE GUIA
|
PAGO |
1,03 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESGATE AUTOMATICO FNDE PARA PAGAMENTO DE GUIA
|
LIQUIDADO |
1,03 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESGATE AUTOMATICO FNDE PARA PAGAMENTO DE GUIA
|
EMPENHADO |
1,03 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS, N NF 10112, ECLIPSE.
|
EMPENHADO |
1.072,80 |
|
| 15/05/2024 |
15050001
ITANA BEZERRA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL
|
EMPENHADO |
6.622,30 |
|
| 15/05/2024 |
12020002
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCACÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10112.
|
PAGO |
22.350,00 |
|
