| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
14080003
G&T CONTROLLER LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL [...]
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PAGO |
35.625,00 |
|
| 11/11/2025 |
13080001
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULKTIFUNCIONAL, COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 8900
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PAGO |
270,00 |
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| 11/11/2025 |
13080001
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 8973
|
PAGO |
270,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO ÂMBITO DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
304.842,79 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO ÂMBITO DO SI [...]
|
EMPENHADO |
304.842,79 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO ÂMBITO DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
36.391,21 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO ÂMBITO DO SI [...]
|
EMPENHADO |
36.391,21 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
PEDRO ICARO DA SILVA FREITAS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 01 (UM) ATLETA, NO CAMPEONATO EUROPEU DE JIU-JITTSU (IBJJF CHAMPIONSHIP). EM ODIVELAS-LISBOA-PORTUGAL. A COMPETIÇÃO SERÁ NO DIA 15 DE JA [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 11/11/2025 |
11070003
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE IN [...]
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PAGO |
106.150,88 |
|
| 11/11/2025 |
10110002
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE MIGUEL MISSIAS DE SOUZA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, NA QUAL FAZ SE NECESSARIO PARA A PREST [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 11/11/2025 |
10110002
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE MIGUEL MISSIAS DE SOUZA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, NA QUAL FAZ SE NECESSARIO PARA A PRESTAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 11/11/2025 |
10110001
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO : 034/2023 PE SR [...]
|
LIQUIDADO |
167,96 |
|
| 11/11/2025 |
09070001
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE [...]
|
PAGO |
55.811,80 |
|
| 11/11/2025 |
08010008
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
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| 11/11/2025 |
07110001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPI [...]
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PAGO |
103,03 |
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| 11/11/2025 |
06110003
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CESSÃO DO SERVIDOR JOSE AECIO BEZERRA ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZAE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇA [...]
|
LIQUIDADO |
7.750,02 |
|
| 11/11/2025 |
06110002
RAIMUNDO MOURA FILHO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE, NA RUA MARECHAL DEODORO N 365. CONTRATO:002/2021-001
|
LIQUIDADO |
2.015,40 |
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| 11/11/2025 |
05080001
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUV [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 11/11/2025 |
05080001
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUV [...]
|
PAGO |
940,00 |
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| 11/11/2025 |
04090004
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N NF 1988
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
04090004
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP.
|
LIQUIDADO |
13.482,80 |
|
| 11/11/2025 |
03110060
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.756,48 |
|
| 11/11/2025 |
03110059
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.172,96 |
|
| 11/11/2025 |
03110058
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.024,04 |
|
| 11/11/2025 |
03110057
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.983,76 |
|
| 11/11/2025 |
03110056
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.386,20 |
|
| 11/11/2025 |
03110055
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.096,47 |
|
| 11/11/2025 |
03110054
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.436,46 |
|
| 11/11/2025 |
03110053
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
3.531,06 |
|
| 11/11/2025 |
03110052
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: [...]
|
PAGO |
35.653,45 |
|
| 11/11/2025 |
03110052
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 004/2025-003 PE.
|
LIQUIDADO |
35.653,45 |
|
| 11/11/2025 |
03110051
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: [...]
|
PAGO |
38.457,40 |
|
| 11/11/2025 |
03110051
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 004/2025-003 PE.
|
LIQUIDADO |
38.457,40 |
|
| 11/11/2025 |
03110036
ASSIS DA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-034 CP
|
LIQUIDADO |
1.785,07 |
|
| 11/11/2025 |
03110035
ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-036 CP
|
LIQUIDADO |
1.772,14 |
|
| 11/11/2025 |
03110034
ANTÔNIO ALBINO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-037 CP
|
LIQUIDADO |
1.758,17 |
|
| 11/11/2025 |
03110027
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR. EDMILSON BARROS DO MUNCÍPIO DE REDENÇÃO-CE.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 11/11/2025 |
03110012
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-011 CP
|
LIQUIDADO |
1.078,65 |
|
| 11/11/2025 |
03110011
FABIO SOUSA DO REGO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-010 CP
|
LIQUIDADO |
1.056,16 |
|
| 11/11/2025 |
03110010
ANTONIO FILHO DO REGO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-006 CP
|
LIQUIDADO |
1.744,31 |
|
| 11/11/2025 |
03110008
RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-007 CP
|
LIQUIDADO |
1.040,57 |
|
| 11/11/2025 |
03110007
ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-003 CP
|
LIQUIDADO |
1.744,20 |
|
| 11/11/2025 |
03110006
JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-005 CP
|
LIQUIDADO |
1.069,09 |
|
| 11/11/2025 |
03110005
RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-002 CP
|
LIQUIDADO |
1.038,49 |
|
| 11/11/2025 |
03110004
GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-001 CP
|
LIQUIDADO |
2.303,67 |
|
| 11/11/2025 |
03110003
PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-032 CP
|
LIQUIDADO |
711,78 |
|
| 11/11/2025 |
03110002
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-031 CP
|
LIQUIDADO |
2.835,57 |
|
| 11/11/2025 |
03020026
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP N NF 1989
|
PAGO |
84,00 |
|
| 11/11/2025 |
02060054
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMETO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 0 [...]
|
PAGO |
5.829,69 |
|
| 11/11/2025 |
02060054
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : [...]
|
PAGO |
5.829,69 |
|
| 11/11/2025 |
02060054
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : [...]
|
PAGO |
5.829,69 |
|
| 11/11/2025 |
02010143
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
80,05 |
|
| 11/11/2025 |
02010143
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
80,05 |
|
| 11/11/2025 |
01100102
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA [...]
|
PAGO |
428.055,03 |
|
| 11/11/2025 |
01100102
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
428.055,03 |
|
| 11/11/2025 |
01100099
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
13.120,79 |
|
| 11/11/2025 |
01100096
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLT [...]
|
PAGO |
63.861,60 |
|
| 11/11/2025 |
01100095
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004.N NF 13103.
|
PAGO |
1.778,40 |
|
| 11/11/2025 |
01100093
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. [...]
|
PAGO |
11.200,78 |
|
| 11/11/2025 |
01100090
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍ [...]
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PAGO |
64.003,86 |
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