| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/10/2024 |
02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
18,25 |
|
| 18/10/2024 |
02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
18,25 |
|
| 18/10/2024 |
01100031
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0080 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MAN [...]
|
PAGO |
9,50 |
|
| 18/10/2024 |
01100031
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0080 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 18/10/2024 |
01100029
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0081 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MA [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100029
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0081 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100009
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
117.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100009
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
405.838,10 |
|
| 18/10/2024 |
01100008
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDEN [...]
|
LIQUIDADO |
88.437,77 |
|
| 18/10/2024 |
01080076
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
01080076
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESM [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
01080076
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESM [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
01080075
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA [...]
|
PAGO |
3.245,82 |
|
| 18/10/2024 |
01080061
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 18/10/2024 |
01080061
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 18/10/2024 |
01080029
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 10.
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 18/10/2024 |
01080029
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 9.
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 18/10/2024 |
01070069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
4.778,65 |
|
| 18/10/2024 |
01070069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
9,83 |
|
| 18/10/2024 |
01070069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
4.778,65 |
|
| 18/10/2024 |
01070069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
9,83 |
|
| 18/10/2024 |
01030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
0,01 |
|
| 18/10/2024 |
01030016
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE [...]
|
PAGO |
4.870,35 |
|
| 18/10/2024 |
01020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
0,01 |
|
| 18/10/2024 |
01020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
0,01 |
|
| 17/10/2024 |
30090004
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 005/2023-011-PE N° NF: .9056
|
PAGO |
24.450,00 |
|
| 17/10/2024 |
30040010
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP
|
LIQUIDADO |
1.496,62 |
|
| 17/10/2024 |
29080010
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 034/2022-0 [...]
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 17/10/2024 |
29080010
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 034/2022-0 [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
29070015
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX. N NF 1972.
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 17/10/2024 |
28060002
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 1291 [...]
|
PAGO |
3.555,72 |
|
| 17/10/2024 |
26080001
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. N° [...]
|
PAGO |
70.291,32 |
|
| 17/10/2024 |
25070041
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RED [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 17/10/2024 |
24090004
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
22070027
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. N NF 10998.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/10/2024 |
22070027
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. N NF 11364
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/10/2024 |
19080028
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 2028.
|
PAGO |
10.512,80 |
|
| 17/10/2024 |
19080028
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP.
|
PAGO |
49.487,20 |
|
| 17/10/2024 |
17100004
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE.
|
EMPENHADO |
410,43 |
|
| 17/10/2024 |
17100002
SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO NA PLATAFORMA DO PROJETO SUPER AUTOR PARA CONFECÇÃO DE E-BOOKS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA CEL. VICENTE FERREIRA DO VALE
|
LIQUIDADO |
960,71 |
|
| 17/10/2024 |
17100002
SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO NA PLATAFORMA DO PROJETO SUPER AUTOR PARA CONFECÇÃO DE E-BOOKS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA CEL. VICENTE FERREIRA DO VALE
|
EMPENHADO |
960,71 |
|
| 17/10/2024 |
17100001
SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO NA PLATAFORMA DO PROJETO SUPER AUTOR PARA CONFECÇÃO DE E-BOOKS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA ARRUDA DE PONTES.
|
LIQUIDADO |
792,92 |
|
| 17/10/2024 |
17100001
SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO NA PLATAFORMA DO PROJETO SUPER AUTOR PARA CONFECÇÃO DE E-BOOKS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA ARRUDA DE PONTES.
|
EMPENHADO |
792,92 |
|
| 17/10/2024 |
16090006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.345,00 |
|
| 17/10/2024 |
16090006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.076,00 |
|
| 17/10/2024 |
16090006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.345,00 |
|
| 17/10/2024 |
16090006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.084,75 |
|
| 17/10/2024 |
16090006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
4.063,50 |
|
| 17/10/2024 |
16090006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.017,50 |
|
| 17/10/2024 |
16090006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
672,50 |
|
| 17/10/2024 |
16090005
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.076,00 |
|
| 17/10/2024 |
16090005
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
3.362,50 |
|
| 17/10/2024 |
12040002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-005, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE.
|
LIQUIDADO |
108,68 |
|
| 17/10/2024 |
12010021
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 1291 [...]
|
PAGO |
112,00 |
|
| 17/10/2024 |
10100003
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP. N NF 352.
|
PAGO |
623,00 |
|
| 17/10/2024 |
08010062
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N° NF: 13555
|
PAGO |
1.053,74 |
|
| 17/10/2024 |
08010062
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP.
|
LIQUIDADO |
1.053,74 |
|
| 17/10/2024 |
08010060
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N° NF: 13553
|
PAGO |
1.745,96 |
|
| 17/10/2024 |
08010060
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP.
|
LIQUIDADO |
1.745,96 |
|
| 17/10/2024 |
03060089
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTR [...]
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PAGO |
1.170,00 |
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