| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
03020054
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DIS [...]
|
PAGO |
60.153,13 |
|
| 13/08/2025 |
03020046
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 13/08/2025 |
03020046
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 13/08/2025 |
03020038
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP [...]
|
PAGO |
1.100,91 |
|
| 13/08/2025 |
03020038
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP [...]
|
PAGO |
1.688,15 |
|
| 13/08/2025 |
03020026
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N NF 1951
|
PAGO |
126,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060072
SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2021-001 TP.
|
LIQUIDADO |
4.470,36 |
|
| 13/08/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
35,38 |
|
| 13/08/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
35,38 |
|
| 13/08/2025 |
02010128
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRONICA Nº 007/2025 NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ. N NF 24063
|
PAGO |
945,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010128
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 021/2025, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ. N NF 24152
|
PAGO |
1.058,41 |
|
| 13/08/2025 |
02010128
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RESCISÃO DO TERMO DE CONTRATO N° 005/2022-003. NOS JORNAIS: DIARIO OFICIAL N NF 24013
|
PAGO |
945,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010128
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 007/2025, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ. N NF 24084
|
PAGO |
1.247,47 |
|
| 13/08/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
22,69 |
|
| 13/08/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
22,69 |
|
| 13/08/2025 |
01080008
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A 10° (DÉCIMA) MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N NF 2651
|
PAGO |
119.512,80 |
|
| 13/08/2025 |
01070003
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KL LICITAÇÃO : 002/2025 PE CONTRATO : 002/2025-002SRP N NF 008674
|
PAGO |
854,00 |
|
| 13/08/2025 |
01050003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTRO [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 13/08/2025 |
01050003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTRO [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 13/08/2025 |
01050003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTRO [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 13/08/2025 |
01050003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTRO [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 13/08/2025 |
01040085
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
01040072
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 13/08/2025 |
01040072
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
100,98 |
|
| 13/08/2025 |
01040072
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 13/08/2025 |
01040004
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N NF 1934
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
31070008
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
5.277,57 |
|
| 12/08/2025 |
31070008
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP
|
LIQUIDADO |
5.277,57 |
|
| 12/08/2025 |
30060048
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP.
|
LIQUIDADO |
1.680,20 |
|
| 12/08/2025 |
30060046
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14238.
|
PAGO |
5.043,35 |
|
| 12/08/2025 |
30060046
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP.
|
LIQUIDADO |
9.747,15 |
|
| 12/08/2025 |
30060045
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
4.656,95 |
|
| 12/08/2025 |
27060002
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO-CE, CONFO [...]
|
PAGO |
1.398,00 |
|
| 12/08/2025 |
27020007
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA ED [...]
|
PAGO |
6.990,76 |
|
| 12/08/2025 |
21070015
A AMARO F. DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 015/2023-001SR [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/08/2025 |
21070010
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-006SRP N NF 62 [...]
|
PAGO |
78,72 |
|
| 12/08/2025 |
21070009
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
1.775,60 |
|
| 12/08/2025 |
21070008
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
709,29 |
|
| 12/08/2025 |
21070007
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
3.460,69 |
|
| 12/08/2025 |
18070001
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DDO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 14251.
|
PAGO |
480,92 |
|
| 12/08/2025 |
16060001
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHA FIO 30 PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVO [...]
|
PAGO |
1.476,30 |
|
| 12/08/2025 |
16040001
A AMARO F. DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 015/2023-001SR [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/08/2025 |
14070004
LUISA CAVALCANTE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. LUISA CAVALCANTE
|
PAGO |
1.145,00 |
|
| 12/08/2025 |
09070002
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICIT [...]
|
PAGO |
8.282,48 |
|
| 12/08/2025 |
08050005
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/C [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
07080002
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/2025-004 PE, QUE TEM CO [...]
|
LIQUIDADO |
572,28 |
|
| 12/08/2025 |
07080002
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/2025-004 PE, QUE TEM CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.002,98 |
|
| 12/08/2025 |
07080002
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/2025-004 PE, QUE TEM CO [...]
|
LIQUIDADO |
858,42 |
|
| 12/08/2025 |
07080002
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/2025-004 PE, QUE TEM CO [...]
|
LIQUIDADO |
715,35 |
|
| 12/08/2025 |
05050070
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EM [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
05050062
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. [...]
|
PAGO |
9.450,00 |
|
| 12/08/2025 |
05050061
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROT [...]
|
PAGO |
8.980,00 |
|
| 12/08/2025 |
05050059
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE M [...]
|
PAGO |
24.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
05050048
PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/08/2025 |
05050047
NELITA DIOLANDA COSTA MOURA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/08/2025 |
05050046
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/08/2025 |
05050045
MARCELLO MARTINS DE CARVALHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/08/2025 |
05050044
THIAGO MORAIS NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/08/2025 |
05050043
ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
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PAGO |
1.800,00 |
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| 12/08/2025 |
05050042
ANA VITÓRIA MENDES AVILA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
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PAGO |
1.800,00 |
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