Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 06020014 - DATA: 06/02/2025
J R MAIA NETO COMERCIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 004/2022-005AD NF 4621
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20100011
2022
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24.952,50 |
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PAGAMENTO: 06020015 - DATA: 06/02/2025
J R MAIA NETO COMERCIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 004/2022-005AD NF 4622
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20100012
2022
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11.221,70 |
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PAGAMENTO: 06020016 - DATA: 06/02/2025
RICARDO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA CARMOSINHA FREITAS DE OLIVEIRA, EXERCIA A FUNÇÃO DE GARI, CONFORME A LEI 682/1992. [...]
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18110005
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 06020018 - DATA: 06/02/2025
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SER [...]
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25090005
2024
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 06020033 - DATA: 06/02/2025
EVENI DA SILVA CASTRO BRITO
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2024-001 DL N° NF:1847
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16120001
2024
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11.128,00 |
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PAGAMENTO: 05020001 - DATA: 05/02/2025
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1464, 11/2024.
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02120018
2024
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81.360,00 |
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PAGAMENTO: 05020002 - DATA: 05/02/2025
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP [...]
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31100010
2024
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21.567,20 |
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PAGAMENTO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SR [...]
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02120015
2024
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110.064,00 |
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PAGAMENTO: 05020004 - DATA: 05/02/2025
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO MALAQUIAS - LOCALIDADE DE BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF [...]
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16090008
2024
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13.253,61 |
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PAGAMENTO: 05020005 - DATA: 05/02/2025
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP. N N [...]
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16090009
2024
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42.260,21 |
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PAGAMENTO: 05020006 - DATA: 05/02/2025
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO MALAQUIAS - LOCALIDADE DE BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF [...]
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01100067
2024
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97.810,40 |
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PAGAMENTO: 05020007 - DATA: 05/02/2025
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 001/2024-00 [...]
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22100008
2024
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1.172,10 |
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PAGAMENTO: 05020009 - DATA: 05/02/2025
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP N° [...]
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22100002
2024
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1.014,65 |
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PAGAMENTO: 05020011 - DATA: 05/02/2025
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP [...]
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22100009
2024
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1.861,35 |
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PAGAMENTO: 05020013 - DATA: 05/02/2025
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍ [...]
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04110004
2024
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5.750,00 |
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PAGAMENTO: 05020014 - DATA: 05/02/2025
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍ [...]
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10100008
2024
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5.750,00 |
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PAGAMENTO: 05020015 - DATA: 05/02/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE [...]
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21100003
2024
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15.391,36 |
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PAGAMENTO: 05020016 - DATA: 05/02/2025
MICAEL VITURIANO MACIEL- ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA INTEGRANTES DAS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 016/2024-002DL N° NF: 208
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03090003
2024
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16.445,00 |
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PAGAMENTO: 05020017 - DATA: 05/02/2025
JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP N° NF:2513
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02120001
2024
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1.404,00 |
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PAGAMENTO: 05020018 - DATA: 05/02/2025
JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP N° NF:2513
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02090045
2024
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3.627,00 |
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PAGAMENTO: 05020019 - DATA: 05/02/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO [...]
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04110011
2024
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15.391,36 |
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PAGAMENTO: 05020020 - DATA: 05/02/2025
CARSAU COMSRV EIRELLI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP N° NF:18 [...]
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07100004
2024
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1.908,00 |
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PAGAMENTO: 05020021 - DATA: 05/02/2025
CARSAU COMSRV EIRELLI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP N° NF:17 [...]
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19080014
2024
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2.143,00 |
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PAGAMENTO: 05020022 - DATA: 05/02/2025
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 N° [...]
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26080016
2024
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940,00 |
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PAGAMENTO: 05020023 - DATA: 05/02/2025
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II, III)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDE [...]
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19020003
2024
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410.332,00 |
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PAGAMENTO: 05020024 - DATA: 05/02/2025
SCARPA EDITORA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/202 [...]
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12080023
2024
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74.500,00 |
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PAGAMENTO: 05020025 - DATA: 05/02/2025
SCARPA EDITORA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/202 [...]
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12080022
2024
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75.500,00 |
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PAGAMENTO: 05020026 - DATA: 05/02/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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01100034
2024
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18.595,00 |
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PAGAMENTO: 05020028 - DATA: 05/02/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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01100034
2024
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18.595,00 |
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PAGAMENTO: 05020030 - DATA: 05/02/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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01100034
2024
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18.595,00 |
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