Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 12010005 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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01100099
2025
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13.120,79 |
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PAGAMENTO: 12010006 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROT [...]
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01100092
2025
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10.643,60 |
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PAGAMENTO: 12010007 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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01100099
2025
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13.120,79 |
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PAGAMENTO: 12010008 - DATA: 12/01/2026
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO DE EDITAIS E PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO [...]
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01100049
2025
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19.375,00 |
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PAGAMENTO: 12010009 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 13380
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01120062
2025
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2.963,14 |
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PAGAMENTO: 12010010 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROT [...]
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01100092
2025
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10.643,60 |
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PAGAMENTO: 12010011 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA S [...]
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01100094
2025
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16.475,07 |
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PAGAMENTO: 12010012 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE M [...]
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01070096
2025
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40.003,86 |
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PAGAMENTO: 12010013 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE M [...]
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01120065
2025
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24.000,00 |
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PAGAMENTO: 12010014 - DATA: 12/01/2026
NORT MED PRODUTS HOSPITALARES
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. N N [...]
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23090007
2025
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5.134,80 |
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PAGAMENTO: 12010016 - DATA: 12/01/2026
NORT MED PRODUTS HOSPITALARES
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. N NF 5346
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23090009
2025
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7.757,80 |
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PAGAMENTO: 12010018 - DATA: 12/01/2026
NORT MED PRODUTS HOSPITALARES
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍP [...]
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23090008
2025
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8.711,90 |
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PAGAMENTO: 12010020 - DATA: 12/01/2026
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. N NF 2845
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22120033
2025
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144.007,20 |
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PAGAMENTO: 12010025 - DATA: 12/01/2026
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1502.
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02010008
2025
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61.020,00 |
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PAGAMENTO: 12010027 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 623
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23120003
2025
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138,32 |
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PAGAMENTO: 12010028 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 525
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23120003
2025
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88,92 |
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PAGAMENTO: 12010029 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 418
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23120003
2025
|
88,92 |
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PAGAMENTO: 12010030 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 435
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23120003
2025
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118,56 |
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PAGAMENTO: 12010031 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 461
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23120003
2025
|
49,40 |
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PAGAMENTO: 12010032 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 468
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23120003
2025
|
79,04 |
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PAGAMENTO: 12010033 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 480
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23120003
2025
|
98,80 |
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PAGAMENTO: 12010034 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 509
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23120003
2025
|
108,68 |
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PAGAMENTO: 12010035 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 589
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23120003
2025
|
148,20 |
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PAGAMENTO: 12010036 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP N NF 625
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03110130
2025
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98,80 |
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PAGAMENTO: 12010037 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP N NF 547
|
03110130
2025
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138,32 |
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PAGAMENTO: 12010038 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP N NF 591
|
03110130
2025
|
98,80 |
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PAGAMENTO: 12010039 - DATA: 12/01/2026
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-005 [...]
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01070029
2025
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270,24 |
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PAGAMENTO: 12010041 - DATA: 12/01/2026
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-005 [...]
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01070029
2025
|
270,24 |
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PAGAMENTO: 12010043 - DATA: 12/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE.
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01080021
2025
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2.101,91 |
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PAGAMENTO: 12010044 - DATA: 12/01/2026
PREFEITURA MUNICPAL DE HORIZONTE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANNA DE LOURDES LIMA CALIXTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E CESSÃO DE SERVIDORES Nº 016/2025 FIRMADO E [...]
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09090004
2025
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2.166,26 |
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