Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 21020013 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 981.
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06120003
2023
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86,40 |
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PAGAMENTO: 21020014 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 987.
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07110002
2023
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2.197,80 |
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PAGAMENTO: 21020015 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 987.
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19120020
2023
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1.944,00 |
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PAGAMENTO: 21020016 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. N NF 12858.
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26120016
2023
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63.046,07 |
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PAGAMENTO: 21020017 - DATA: 21/02/2024
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 913.
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01110008
2023
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21.428,00 |
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PAGAMENTO: 21020018 - DATA: 21/02/2024
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP. [...]
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01120008
2023
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28.000,00 |
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PAGAMENTO: 21020019 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. N NF 12858.
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26120015
2023
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30.649,01 |
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PAGAMENTO: 21020020 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. N NF 12796.
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06110015
2023
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4.281,41 |
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PAGAMENTO: 21020024 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETA [...]
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28080058
2023
|
4.220,00 |
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PAGAMENTO: 21020025 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. N NF 12736.
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06110015
2023
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598,72 |
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PAGAMENTO: 21020027 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. N NF 12848.
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06110015
2023
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5.087,98 |
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PAGAMENTO: 21020029 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 986.
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06120003
2023
|
86,40 |
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PAGAMENTO: 21020030 - DATA: 21/02/2024
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, DA IMPRESSORA VINCULADA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. N NF 115.
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23100043
2023
|
631,77 |
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PAGAMENTO: 21020031 - DATA: 21/02/2024
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIC [...]
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23100041
2023
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3.303,21 |
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PAGAMENTO: 21020032 - DATA: 21/02/2024
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, DA IMPRESSORA VINCULADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF116.
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23100044
2023
|
631,77 |
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PAGAMENTO: 21020033 - DATA: 21/02/2024
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, DA IMPRESSORA VINCULADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. N NF 1 [...]
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23100042
2023
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901,80 |
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PAGAMENTO: 21020034 - DATA: 21/02/2024
ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇ [...]
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03070007
2023
|
10.500,00 |
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PAGAMENTO: 21020035 - DATA: 21/02/2024
ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇ [...]
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23100018
2023
|
10.500,00 |
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PAGAMENTO: 21020036 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. N NF 977.
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12050011
2023
|
10,80 |
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PAGAMENTO: 21020037 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. N NF 989.
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19120021
2023
|
669,60 |
|
PAGAMENTO: 21020038 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 980.
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07110002
2023
|
993,60 |
|
PAGAMENTO: 21020039 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 979.
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28080011
2023
|
64,80 |
|
PAGAMENTO: 21020040 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 990.
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19120022
2023
|
243,00 |
|
PAGAMENTO: 21020041 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 990.
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28080011
2023
|
129,60 |
|
PAGAMENTO: 21020042 - DATA: 21/02/2024
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 7265, 10/2023.
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25090022
2023
|
270,00 |
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PAGAMENTO: 21020044 - DATA: 21/02/2024
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 7333, 11/2023
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25090022
2023
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270,00 |
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PAGAMENTO: 21020045 - DATA: 21/02/2024
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 7077, 08/2023.
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25090022
2023
|
270,00 |
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PAGAMENTO: 21020046 - DATA: 21/02/2024
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 7124, 09/2023.
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25090022
2023
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270,00 |
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PAGAMENTO: 21020047 - DATA: 21/02/2024
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 7369, 12/2023.
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25090022
2023
|
270,00 |
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PAGAMENTO: 21020048 - DATA: 21/02/2024
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA [...]
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11040006
2023
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20.000,00 |
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